함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울 암사아리수정수센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2017년 3월(3.16~3.31) 관용차량 유류비 지출 1. 우리정수센터 관용차량 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 건 명 : 2017년 3월(3.16~3.31)관용차량 유류비 지출 나. 금 액 : 금178,140원(금일십칠만팔천일백사십원) 다. 구매내역 연번 주유일자 주유차량 가맹점명 유종 주유량(ℓ) 단가(원) 주유금액(원) 결제일자 1 2017-03-21 02무5929 명일주유소 휘발유 30.928 1,554 48,070 2017-04-07 2 2017-03-21 80누5053 명일주유소 경유 46.768 1,370 64,090 3 2017-3-21 70누2422 명일주유소 경유 48.144 1,370 65,980 합 계 178,140 라. 채 주 : *************************** ******************************************* 마. 지출방법 : 구매완료 후 카드결재, 결재계좌에 입급처리 바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 공공운영비(201-02) ※ 2017. 4. 3 추산필 (번호 8097) 첨 부 1. 지출결의서 1부 2. 공공부문 유류구매카드 이용대금 명세서 1부 3. 카드매출전표 3매(별첨). 끝. 주무관 이연중 주무관 김덕기 행정관리과장 04/03 정수현 협조자 시행 행정관리과-3642 ( ) 접수 ( ) 우 05205 서울시 강동구 아리수로 131(암사동) 암사아리수정수센터 행정관리과 / 전화 02-3146-5717 /전송 02-3146-5707 / lyj4747@seoul.go.kr / 대시민공개
11653215
20211012211650
본청
행정관리과-3642
D0000029587738
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