투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서부도로사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 경정비 용역 소모품(사무용품)구입 비용 지급(품의:기전42, 원인72) 우리사업소의 교통안전시설물을 관리하는 경정비 용역에서 사용하는 소모품을 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건 명 : 경정비 용역 소모품(사무용품)구입 2. 소요금액 : 금199,000원(금일십구만구천원) - 박스테이프외 13종 3. 구입일자 : 2017. 3. 30. 4. 구 입 처 : 문구마루(본점)(서울시 은평구 응암동 590-8) 5. 지출방법 : 법인카드로 결재후 결재통장에 입급 조치 (우리은행 1005-701-304304, 서부도로사업소) 6. 예산과목 : 도시교통체계 및 소통개선, 교통안전시설물관리, 교통사업특별회계, 교통안전시설물 유지관리, 공공운영비 붙임. 물품검수조서 1부. 신용카드 매출전표 1부. 끝. ★주무관 형연우 주무관 신오기 기전과장 03/31 代신오기 협조자 시행 기전과-3603 ( ) 접수 ( ) 우 03918 마포구 가양대로 203(상암동 835) / http://seoul.go.kr 전화 02-3783-5980 /전송 02-3783-5969 / golbang@seoul.go.kr / 대시민공개
11652451
20211012211424
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기전과-3603
D0000029560571
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