결재문서

공용차량 유류비 지급(2017년 3월 1차)

서울특별시은평병원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 공용차량 유류비 지급(2017년 3월 1차) 우리병원에서 운행하는 공용차량의 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 건 명 : 공용차량 유류비 지출(2017년 3월 1차) 나. 지출금액 : 금83,400원(금팔만삼천사백원) 다. 지출내역 : 붙임. 이용대금명세서 참조 라. 이용기간 : 2017. 02. 16. ~ 02. 28. 마. 지출방법 : 공공조달 유류구매카드 결제 후 결제계좌 입금 ***************************** ****************** 바. 예산과목 : 행정운영경비(은평병원원무과), 기본경비, 기본경비,일반운영비, 공공운영비 붙임 1. 이용대금명세서 1부. 2. 신용카드승인전표 1부. 끝. ★주무관 임정섭 서무팀장 김지광 원무과장 03/03 이동문 협조자 시행 원무과-3080 ( ) 접수 ( ) 우 03476 서울특별시 은평구 백련산로 90 / http://ephosp.seoul.go.kr 전화 /전송 / / 부분공개(6)

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  • 신용구매전표(3월1차).pdf

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  • 유류구매카드 이용대금 명세서(3월1차).pdf

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문서 정보

공용차량 유류비 지급(2017년 3월 1차) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 은평병원 원무과
문서번호 원무과-3080 생산일자 2017-03-03
공개구분 부분공개 보존기간 5년
작성자(전화번호) 임정섭 관리번호 D0000029276826
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 총무 > 관용차랑관리 > 병원관용차량관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크