<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 04524 서울특별시 중구 세종대로 110 전화: 02-2133-4732 전송: 02-768-8869 식품안전과 과장 : 김귀남 팀장 : 김우겸 담당자 : 안성호 tidgh18@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 가공식품팀장 식품안전과장 등록번호 : 식품안전과-4586 안성호 김우겸 02/15 김귀남 시행일자 : 대시민공개 제 목 : 행정차량(6986) 유류비 지급 식품정책팀장 협조 예산과목 : 시민건강국 식품안전과, 식품안전성 관리향상, 식품 유통 거래질서 확립, 식품안전 감시 및 대응, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 시민건강국 식품안전과) 우리부서 식품위생업소 안전관리를 위한 차량 유류비를 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 행정차량(6986) 유류비 지급 나. 금 액 : 금80,000원(금팔만원정) 다. 주유장소 : 대신석유(주) 대우(서초구 양재대로 173) 라. 주유일 및 주유자 : 2017. 2. 2.(목), 안성호 마. 주유차량 : 70저6986 바. 주 유 량 : 61.586L 사. 지급방법 : 식품안전과 법인카드 결제 후 결제계좌 입금 붙임 : 신용카드 매출전표 1부. 끝. 권영포 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 215 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 2017. 2. 14. 일상경비출납원 일반회계 제목 : 행정차량(6986) 유류비 지급 지 급 발 의 2017.2.14. 인 금80,000원 현 금 출 납 부 등재 인 (금팔만원정) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 은행명 계 좌 예금주 우리은행 1006-101-286501 식품안전과 인 원인행위부기재 . . . 인 검수․ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용
11178765
20211012203348
본청
식품안전과-4586
D0000029011560
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