일상경비집행과 지급결의서 01137 강북구 한천로 935 전화: 02-3146-3301 전송: 요금과 과장 : 이병호 : 최현미 ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 (보존 년 ) 주무관 요금관리팀장 요금과장 등록번호 : 요금과-3446 최현미 김태현 02/14 代김태현 시행일자 : 2017.2.14. 부분공개(6) 제 목 : 프린터드럼 및 토너 구매 협조 우리과에서 민원업무 처리시 필요한 프린터기 드럼 및 토너를 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급코자 합니다. 가. 건 명: 프린터기 드럼 및 토너 구매비 지급 나. 금 액: 금429,000원(금사십이만구천원) 다. 사용일자 : 2017.2.14. 라. 채 주: ********************* ▶ ************************************ ********************** 마. 지급방법: 물품검수 완료하고 신용카드결제 후 결제계좌에 입금. ********************************* ▶ 예금주 : 북부수도사업소 요금과 바. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,징수및수용가관리비,일반운영비, 사무관리비 첨부 : 1) 물품구매내역서 1 부. 2) 견적서 2부. 끝. 공공구매제품통합관리시스템 조회여부 : □예 □아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 ■소기업제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술제품 □기술개발제품 □해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 2017년 일상경비출납원 수도사업특별회계 제목 : 프린터 드럼 및 토너 구입 지 급 발 의 2017.2.15.인 금429,000원 현 금 출 납 부 등재 2017.2.15.인 금사십이만구천원 지 급 내 역부 기 재 2017.2.15.인 지 급 통 지 번 호 제 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 계좌번호 : 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 ▶ 은행 및 계좌번호 : ******************** ▶ 예금주: 북부수도사업소 요금과 인 원인행위부기재 . . . 인 검수․ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인
11149383
20211012203210
본청
요금과-3446
D0000028998327
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