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문서번호 청소년담당관-3276 결재일자 2017.2.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년담당관 평생교육정책관 오무오 박노숙 이창석 02/13 김용복 -서울시청소년상담복지센터- 2017년 사업계획 및 예산안 승인 2017. 2. 평생교육정책관 청 소 년 담 당 관 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 ■ □ 일자리 ● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 ■ □ 홍 보 ● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 ■ □ 정 책 영문화 ● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 결재문서공개 ● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호 □ ■ - 서울시청소년상담복지센터 - 2017년 사업계획 및 예산안 승인 청소년 상담, 긴급구조, 자활, 의료지원 등 통합지원 서비스 제공으로 청소년의 건강한 성장을 지원하는 서울시청소년상담복지센터의 2017년 예산 및 사업계획을 승인하고자 함 Ⅰ 지원개요 󰏚 지원근거 ○ 청소년복지지원법 제29조(청소년상담복지센터) 및 동법 시행령 제14조(청소년상담복지센터의 설치 등) ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 및 동조례 시행규칙 󰏚 시설개요 ○ 시 설 명 : 서울시청소년상담복지센터(중구 을지로11길 23) ○ 운영법인 : (사)한국청소년육성회(’15. 7. 1 ~ ’18. 6. 30) ○ 주요사업 - (상담사업) 개인상담, 전화상담, 사이버상담, 심리검사 등 - (교육문화사업) 부모교육, 직원교육 - (고유목적사업) 연구, 출판, 홍보사업, 마음지기, 외톨이청소년지원 등 - (특별사업) 청소년동반자, CYS-Net운영, 학교 밖 청소년지원사업 등 ○ 운영인력 : 22명(센터장 1, 부장 1, 팀장 5, 직원 15) 구분 합계 일 반 직 비 고 1급 2급 3급 4급 5급 6급 정 원 22 1 1 1 4 7 8 사업수행 임시직 39명 별도 운영 현 원 22 1 1 1 4 7 8 󰏚 승인개요 ○ 승인내용 : 2017년 사업계획 및 세입·세출 예산안 ○ 예 산 액 : 4,334,663천원(자체수입 72,373천원, 보조금 4,272,290천원) Ⅱ 2016년 운영실적 󰏚 상담, 교육문화, 목적사업 ○ 상담 98,762명(개인면접상담 10,616, 1388전화상담 46,381, 지원서비스 34,228, 사이버상담 2,518 등) ○ 또래상담 지도자 양성 교육 2,616명, 마음지기(또래상담자 연합회) 활동 761명 등 ○ 외톨이청소년 지원 프로그램 개발 및 운영(4개교, 268명) ○ 찾아가는 부모교육 1,500명, 학교부적응청소년지원 등 집단 프로그램 651명 ○ 위기청소년 긴급구조(1,168명), 일시보호(2,112명), 아웃리치(8회) 󰏚 특별사업 ○ 지역사회 청소년통합지원체계 운영(CYS-Net) 지원(3,513명) ○ 청소년 동반자 상담서비스 제공(청소년 4,476명 대상, 224,477건) ○ 학교 밖 청소년을 위한 꿈드림 상담지원(6,585명), 역량강화교육(285명) 등 Ⅲ 2017년 운영방향 󰏚 서울시 대표 청소년상담복지센터로 청소년 상담기관의 허브기능 수행 ○ 자치구 청소년상담복지센터 및 청소년지원센터 지원 강화 ○ 필수연계기관, 민간기관 등과의 연계를 통한 위기 청소년 발굴·지원 󰏚 위기청소년 발굴·지원을 위한 찾아가는 서비스 확대 ○ 위기청소년 지원을 위한 청소년동반자 확대 운영(’16년 154명→’17년 158명) ○ 위험노출 청소년 발굴 및 긴급지원을 위한 아웃리치 확대(’16년 6회→’17년 10회) 󰏚 학교 밖 청소년의 특성을 반영한 맞춤형 지원사업 운영 ○ 실효성 있는 직업교육훈련을 위한 학교 밖 청소년 직업역량제고프로그램 신규 운영 󰏚 청소년 정책 비전 수립을 위한 연구 및 센터 홍보 강화 ○ 위기청소년 관련 연구 보고서 제작 및 개원 20주년 기념 성과보고회 개최 등 Ⅳ 사업계획 승인 주요 사업내용 󰏚 교육 문화사업 ○ 효과적인 자녀지도를 위한 찾아가는 부모교육 운영 ○ 전문성 제고 및 역량강화를 위한 시, 자치구센터 상담직원 교육 실시 󰏚 목적사업 ○ 비진학 청소년 자립을 위한 진로설계 프로그램 운영 및 교육 ○ 청소년 또래 상담자 마음지기 네트워크 구축 및 역량강화 집단상담 등 ○ 외톨이 청소년 친구 사귀기 프로그램 본격 운영 ○ 개소 20주년 성과 보고대회 및 위기청소년 상담 심포지엄 개최 󰏚 상담사업 ○ 개인 면접상담, 성격검사 등 심리검사, 홈페이지 등을 통한 사이버상담 등 ○ 상담 서비스 제고를 위한 직원 면접상담 사례회의 개최 ○ 청소년문제관련 전문적인 전화상담서비스 제공 청소년전화 1388 운영 󰏚 특별사업 ○ 찾아가는 상담서비스 청소년 동반자 운영 및 컨설팅 실시 등 ○ 지역사회 청소년 통합지원체계(CYS-Net) 운영·관리 - 위기청소년 일시보호소 운영, 긴급구조 및 서비스(식사, 교통비, 의료 등) 제공 - 지역사회 연계협력체제 구축·운영·평가를 위한 운영·실행위원회 개최 등 ○ 학교 밖 청소년울 위한 지원센터 운영 및 직업역량 강화 지원 - 학교 밖 청소년 대상 학습·진로·특화 프로그램 운영 - 진로상담, 자격증 취득 특강 및 직장체험 등 직업역량 제고 프로그램 운영 세부 사업내용 ○ 4개 분야 16개 사업 56개 프로그램 (단위 : 천원) 구분 사업명 프로그램명 내 용 계 획 예산편성 회 명/부 수입 지출 총 계 56개 402 180,740명 /480부 23,000 3,252,179 교육 문화 사업 소 계 2개 15 1,532명 - 5,710 부모 교육 찾아가는 부모교육 효과적인 자녀지도를 위한 강의와 토론 14 1,400명 - 4,900 직원 교육 직원전체교육 상담자 전문성 양성 1 132명 - 810 목적 사업 소 계 14개 224 103,175명 /280부 - 140,676 연구 출판 홍보 사업 접수상담 접수상담, 내담자안내 및 행정업무보조 연중 - - 48,187 홈페이지 운영관리 홈페이지 운영 및 홍보, DB관리,웹,모바일 관리 운영 연중 100,000명 - 14,469 운영보고서 운영보고서 출판 및 배포 1 80부 - 2,000 조직 관리 사업 상담관련 자료수집 및 활용 상담 및 교육 관련 자료수집 1 20권 - 600 상담센터 사업평가회의 사업기획보고, 향후 사업방향 논의 등 2 29명 3,332 비진학청소년자립지원사업 비진학청소년 진로 설계프로그램 운영 집단운영 강사비(리더 및 보조 리더), 교구제작 및 교재비 등 80 960명 - 16,880 비진학청소년 진로 설계프로그램 교육 강사교육 및 평가회의 등 <신규> 2 100명 - 280 청소년 상담 심포지엄 위기청소년 상담 심포지엄 위기청소년을 위한 청소년 연구 결과 발표 및 토론 <신규> 1 150명 - 6,230 20주년 보고대회 개소 20주년 보고대회 개소 20주년 성과 및 운영보고 <신규> 1 150명/ 200부 - 17,050 마음 지기 사업 마음지기 발대식 마음지기 발대식 실시 1 200명 - 1,965 마음지기 정기모임 마음지기 회원 정기모임 운영 4 280명 - 2,800 마음지기 집단상담 마음지기 집단상담 프로그램 운영 1 270명 - 4,050 외톨이 청소년 지원사업 외톨이 청소년 지원 프로그램 교육 집단지도자 사전교육, 평가회의 2 140명 - 945 외톨이 청소년 지원 프로그램 운영 외톨이 청소년 집단상담 운영 128 896명 - 21,888 상담 사업 소 계 6개 28 43,900명 23,000 183,697 상담 사업 개인면접상담 상담자와 내담자의 일대일심층면접상담 연중 5,500명 19,000 비예산 심리검사 성격검사/지능검사/진로검사 /학습검사 등 연중 500명 4,000 1,515 직원 면접상담 사례회의 면접상담사례 분석 및 토론 10 200명 - 3,500 사이버상담 사이버상담 운영, 사례회의 개최 연중 2,524명 - 24,535 구분 사업명 프로그램명 내 용 계 획 소요예산 회 명/부 수입 지출 상담 사업 청소년전 화 1388 청소년전화 1388운영 청소년전화1388 운영 /사례회의및월례회의 연중 35,176명 - 154,147 자체 모니터링 청소년전화 1388 모니터링 및 평가회의 <신규> 18 - - 비예산 특별 사업 소 계 34개 135 32,133명 /200부 - 2,922,096 청소년동반자사 업 청소년동반자프로그램 자치구 지원사업 청소년동반자보수/교통비 및 휴대전화비/팀활동비/지역운영비 연중 4,368명 - 2,060,523 청소년동반자 교육 신규교육/전체교육/부모교육/ 전체사례수퍼비전 18 4,614명 - 9,568 청소년동반자 보고대회 청소년동반자 사업 운영결과 보고 및 보고서 작성 등 1 200명 - 2,549 청소년동반자 컨설팅 청소년동반자 사업 및 사례관리 기관 컨설팅 실시 5 140명 - 3,600 청소년동반자 프로그램 홍보 청소년동반자 홍보물 제작 1 200개 - 3,000 CYS-Net 운영및관리 CYS-Net 운영 및 관리 위기상황 처한 청소년에게 상담 및 서비스 제공 연중 3,500명 - 291,752 CYS-Net 운 영 (긴급 구조 사업) 일시보호소운영 위기(가능)청소년 일시보호/상담 시설연계/귀가/숙식제공/의료· 법률지원/월례회의 연중 1,904명 - 22,088 위기청소년긴급구조 및 서비스지원 위험노출청소년긴급구조/ 식사지원/교통비지원/의료지원 연중 1,000/ 18,000건 - 27,257 위기청소년 추수관리 상담 및 정서적 지원 연중 50명 - 비예산 아웃리치 운영 아웃리치 운영 10 - - 2,500 일시보호소 운영보고서 일시보호소 운영보고서 제작 <신규> 연중 50부 - 2,000 CYS-Net 운영(청소년전화1388) 청소년전화 1388 청소년전화1388 운영 연중 11,000명 - 35,529 CYS-Net 운 영 (CYS-Net 구축 및 운영) 서울시청소년 상담실협의회 운영 정기회의/임원회의 운영 2 48명 - 336 서상협 운영백서 서울시청소년상담실 활동현황 및 프로그램 운영평가 1 - - 1,800 서상협 직원교육 상담자 전문교육 4 800명 - 4,020 서상협 상담사례연구회의 상담사례지도 분석 및 토의 /청소년상담실 현장방문 6 180명 - 2,100 청소년상담및보호시설 네트워크운영 청소년 관련 기관 및 시설 연계망 구축 10 - - 500 1388청소년 지원단 운영 1388청소년지원단 회의 및 기관방문 12 10명 - 230 운영위원회 센터사업평가/ 지역사회 연계협력체계 운영평가 2 20명 - 3,310 실행위원회 지역사회 연계협력체계 활성화 4 48명 - 168 청소년상담 복지센터 컨설팅 각 센터의 원활한 운영 및 CYS-Net 구축을 위한 상담 컨설팅 24 - - 150 청소년상담복지 센터관계자회의 기관장 및 실무자 회의 6 180명 - 1,050 기관연합사업 연합 아웃리치활동으로 위기청소년 상담 및 지역사회 홍보 3 - - 1,910 위기청소년 관련 연구 위기청소년 관련 연구 <신규> 1 150부 - 8,600 구분 사업명 프로그램명 내 용 계 획 소요예산 회 명/부 수입 지출 특별사업 학교폭력예 방 117학교폭력신고센터 117 학교폭력신고센터 상담원 선발 및 파견 연중 - - 80,556 학 교 밖 청 소 년 지원사업 (시 청소년 지원센터 운영) 꿈드림 인건비 꿈드림 인력선발 및 운영 연중 110명 - 150,000 꿈드림 자치구 센터 역량강화 종사자 교육, 워크숍, 꿈드림 회의 및 컨설팅, 꿈드림 사업 기획회의 등 24 2,929명 - 42,504 꿈드림 학습 프로그램 스마트교실, 꿈드림 졸업식 연중 300명 - 15,540 꿈드림 진로 프로그램 두드림 해밀프로그램 운영, 실물경제체험, 진학설명회 6 300명 - 9,066 꿈드림 특화 프로그램 특성화프로그램운영, 꿈드림 건강지원 5 330명 - 1,890 꿈드림 운영 공공요금, 시설운영 비품구입 연중 - - 6,000 학 교 밖 청 소 년 지원사업 (직업역량 제고 프로그램) 직업역량제고 프로그램 인건비 프로그램 매니저 보수, 보험금, 연장근로수당 <신규> 연중 - - 32,376 직업역량제고 프로그램 사업운영 직업기본교육, 직장체험 <신규> 연중 102명 - 93,024 직업역량제고 프로그램 운영비 프로그램 운영비, 현판제작비, 비품구입비 <신규> 연중 - - 6,600 󰏚 검토의견 ○ 시립 청소년상담복지센터는 ’16년 대비 3개 사업 및 9개 프로그램을 확대하여 총 4개 분야 16개 사업 58개 프로그램을 운영하고자 함 ○ 전년대비 확대되는 사업의 경우 상담 서비스의 질 제고 및 상담복지센터 홍보강화, 학교 밖 청소년의 효과적인 직업교육 훈련 연계를 위해 사업 확대의 필요성이 인정됨 - 확대사업(3개) : 개소20주년 보고대회, 청소년전화 1388운영, 학교 밖 청소년 직업역량제고 프로그램 운영(국비 매칭사업) ○ 또한, 올해 축소 또는 폐지되는 사업의 경우 사업의 효과적인 수행을 위해 유사한 사업으로의 통합하여 운영하고 지난해 조사가 완료된 위기청소년 실태조사의 경우 조사결과를 보고서로 제작하여 청소년정책 수립자료로 활용하고자 함 Ⅴ 예산승인 󰏚 주요 심의사항 ○ 서울시 청소년상담복지센터 인건비, 사업비 등 편성의 적정성 ○ 청소년상담복지센터의 기능에 맞는 사업비 편성 등 ○ 특별사업의 목적 달성을 위한 사업추진 및 예산집행 기준 준수 여부 등 ○ 종사자(상담원) 등의 처우개선 및 사기 진작을 위한 효율적 예산편성 󰏚 ’17년 예산 편성액 : 4,344,663천원 (단위 : 천원) 구 분 ’17년 ’16년 증감액 서울시청소년상담복지센터 4,344,663 4,251,844 92,819 󰏚 세입·세출 예산 총괄표 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 ’17년 ’16년 증감액 예산과목 ’17년 ’16년 증감액 계 4,344,663 4,251,844 92,819 계 4,344,663 4,251,844 92,819 사업수입 사업외수입 국고보조금 시비보조금 특별사업보조금 23,000 49,373 1,501,326 1,350,194 1,420,770 17,000 152,680 1,407,581 1,328,223 1,346,360 6,000 △103,307 93,745 21,971 74,410 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외지출 예비비및기타 671,074 193,571 169,683 8,675 3,252,179 200 49,281 618,527 192,539 137,189 10,520 3,140,229 63,286 89,554 52,547 1,032 32,494 △1,845 111,950 △63,086 △40,273 󰏚 보조금 지원내역 ○ 보조금 지원액 : 4,272,290천원 - 국비 1,501,326천원, 시비 2,770,964천원 연번 보 조 사 업 명 예 산 액 (단위 : 천원) ’17년 ’16년 증감액 총계 5개 사업 (×1,501,326) 4,272,290 (×1,407,581) 4,082,164 (×93,745) 190,126 1 시립청소년상담복지센터 운영 1,350,194 1,328,223 21,971 2 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net)구축 지원(시센터 CYS-Net 운영) (×202,650) 405,300 (×200,950) 401,900 (×1,700) 3,400 3 지역사회청소년통합지원체계(CYS-Net)구축 지원(117 학교폭력신고센터 운영) (×80,556) 80,556 (×80,121) 80,121 (×435) 435 4 청소년동반자 프로그램 운영 (×1,039,620) 2,079,240 (×1,018,540) 2,037,080 (×21,080) 42,160 5 청소년지원센터 지원(꿈드림 운영) - 학교 밖 청소년 지원 (×178,500) 357,000 (×107,970) 215,940 (×70,530) 141,060 6 또래상담 및 인센티브 사업 0 18,900 △18,900 󰏚 검토의견 세 입 예 산 ✜ 사업수입 : 증 6,000천원(17,000천원 → 23,000천원) ➠ 개인상담 및 심리검사 수요 증가에 따른 수입 증가 (※ ’16년 수요 반영) ✜ 사업외 수입 : △103,307천원(152,680천원 → 49,373천원) ➠ ’16년 보조금(국·시비) 집행잔액 및 수익금잔액 감소에 따른 전년도 이월금 감액 ➠ ’17년 1/4분기 운영비 적기 교부에 따른 단기차입금 미발생으로 인한 감액 ✜ 보조금 수입 : 증 190,126천원(4,082,164천원 → 4,272,290천원) ➠ 인건비 상승률 반영, 학교 밖 청소년 지원사업 직업역량 제고 프로그램 신규 운영 세 출 예 산 ✜ 인 건 비 : 증 52,547천원(618,527천원 → 671,074천원) ➠ 인건비 상승률(3.7%) 반영 및 호봉 승급에 따른 수당 증액편성 ✜ 물 건 비 : 증 1,032천원(192,539천원 → 193,571천원) ➠ 승진인사(3급 → 2급, 1명)에 따른 직책급보조금 반영 ✜ 경상이전 : 증 32,494천원(137,189천원 → 169,683천원) ➠ 퇴직급여 부담금 및 사회보험 부담금 인상분 반영 ✜ 자본지출 : △1,845천원(10,520천원 → 8,675천원) ➠ 예산편성 우선순위를 반영하여 자산취득비 감액 편성 ✜ 사 업 비 : 증 111,950천원(3,140,229천원 → 3,252,179천원) ➠ 청소년동반자 프로그램 확대(’16년 154명 → ’17년 158명) 및 학교 밖 청소년 직업역량제고 프로그램 신규 운영에 따른 증액 ✜ 사업외 지출 : △63,086천원(63,286천원 → 200천원) ➠ ’17년 1/4분기 운영비 적기 교부에 따른 단기차입금 감액 ✜ 예비비 및 기타 : △40,273천원(89,554천원 → 49,281천원) ➠ ’16년 보조금(국·시비)사업 정산결과 ’15년 대비 반납액 감소에 따른 감액 편성 〔총 평〕 ○ 인건비 상승률(3.7%) 및 학교 밖 청소년을 위한 직업역량 제고 프로그램 신규 운영에 따른 보조금 증액분이 반영되어 ’16년 예산대비 93,745천원이 증액되었음 ○ 인건비, 경상이전 및 사업비 증액의 경우 그 적정성이 인정되며, 보조금으로 운영되는 CYS-Net 운영 등 특별사업의 경우 ’17년 청소년사업안내 지침 등을 준수하여 목적달성을 위한 사업추진을 위해 사업비를 편성한 것으로 사료됨 ○ 또한, 상담복지센터 직원의 사기진작을 위한 처우개선 수당의 경우 근무연차를 고려하여 증액편성 되었음 Ⅵ 행정사항 󰏚 서울시청소년상담복지센터 이행사항 ○ ’17년 예산내역 및 시설사용료 공개 - 시설(법인) 홈페이지 및 게시판에 20일 이상 공고 ○ 당해 예산을 의결한 법인 이사회 회의록 사본 제출 ○ 보조금 정산 및 보조금 교부신청(매분기 개시월 5일까지, 사업계획서 첨부) ○ 예산의 목적 외 사용금지 및 사업계획 변경 시 서울시 승인 후 시행 ○ 시설이용료(붙임) - 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제8조(사용료 등)에 의거 상한가 범위 내에서 징수 - 기타 주변 유사시설 이용료를 감안하여 상한선을 초과하지 않는 범위 내에서 적정 금액 산정 징수 󰏚 예산지원 ○ 보조금 교부 - 분기별 위탁운영법인의 청구에 의거 적정성 여부 검토 후 시 재정여건에 따라 월별 또는 분기별 교부 붙 임 : 1. 세입·세출예산(안) 총칙 1부. 2. 세입·세출 명세서 1부. 3. 사업계획서 1부. 4. 시설 이용료 1부. 5. 시설 현황표 1부. 끝.

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청소년담당관-3276

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