용역검사(검수의뢰)-무인경비 문서번호 행정지원과-2113 수 신 자 시설관리과장 접수번호 결 재 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 한경란 송성하 02/02 정의석 ○ 계 약 건 명 : 배수지 및 가압장 무인경비 용역-2017.1월 ○ 총부기 계약금액 : 금70,153,000원(금칠천일십오만삼천원) ○ 4차수 계약금액 : 금5,845,900원(금오백팔십사만오천구백원) ○ 금회정산금액 : 금1,948,700원(금일백구십사만팔천칠백원) ○ 최초계약일자 : 2014년 03월 27일 ○ 총 용역기간 : 2014년 04월 01일 ~ 2017년 03월 31일 ○ 금회정산기간 : 2017년 01월 01일 ~ 2017년 01월 31일 ○ 검사처리기한 : 2017년 02월 09일 <계약업체> 주 소 상 호 대표자 ******************************************* ********** *** 상기 용역에 대하여 귀과 소속 공무원을 검사자로 지정하여 검사하시기 바랍니다. ※ 검사요청일 : 2017. 02. 02.끝. 행정지원과장
11063971
20211012201954
본청
행정지원과-2113
D0000028874910
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