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문서번호 행정지원과-1307 결재일자 2017.1.25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 담당자 행정팀장 행정지원과장 119특수구조단장 오창훈 김형길 권태미 01/25 민춘기 협 조 2017년 세출예산 운영계획 119특수구조단 ☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재) 구 분 사전 검토항목 점검 사항 검토완료 해당없음 비 고 시민 참여 ● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등 □ ■ 전문가 자문 ● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등 □ ■ 갈 등 ● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등 □ ■ 사회적 약자 배려 ● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등 □ ■ 일자리 ● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등 □ ■ 선거법 ● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등 □ ■ 안전 ● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등 □ ■ 타 기관 ● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등 □ ■ 홍 보 ● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등 □ ■ 정 책 영문화 ● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등 □ ■ 바른 우리말 ● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등 ■ □ 결재문서공개 ● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호 □ ■ 목 차 1. 관련근거 1 2. 집행방향 1 3. 2017년 세출예산 현황 2 4. 세출예산 세부내역 4 5. 사업추진 일정표 6 6. 부서별 세부 추진계획 9 6-1. 특수구조대 9 6-2. 소방항공대 10 6-3. 수난구조대 13 6-4. 산악구조대 17 7. 행정사항 19 2017년도 세출예산 운영계획 예산의 목적에 부합하는 합리적인 집행으로 예산집행의 효율성을 제고하고, 비능률적이고 추상적인 예산집행을 금지하여 예산투자 성과를 극대화함으로 소방행정 발전에 기여하고자 함. 1 관련근거 □ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 □ 행정자치부 예규 제1호 「지방자치단체 세출예산 집행기준」 □ 서울특별시 재무회계규칙 □ 행정지원과-261(2017.1.5.)「2017년 업무추진비 연간 집행계획 보고」 □ 수난구조대-196(2017.1.12.)「2017년도 수난구조대 예산집행 추진계획」 □ 산악구조대-171(2017.1.13.)「2017년도 산악구조대 예산진행 추진계획」 □ 소방항공대-224(2017.1.16.)「2017년도 소방항공대 예산 집행 추진 계획」 □ 특수구조대-208(2017.1.17.)「2017년도 특수구조대 예산집행 추진계획」 2 집행방향 □ 예산 목적 외 사용금지 및 실용적이고 내실 있는 엄정한 집행 □ 예산의 조기집행과 연도 말 편중집행 지양 및 소방대응능력 보강 □ 계획성 있는 예산의 집행 및 절감 유도로 예산운영의 건전화 도모 등 3 2017년 세출예산 현황 □ 세출예산 증감현황 (단위 : 천원) 구 분 2017 2016 증 감 예산액 비율(%) 예산액 비율(%) 예산액 비율(%) 계 13,793,150 100 14,439,005 100 △645,855 - 행정운영경비 (기본경비) 1,063,145 7.7 1,027,540 7.1 ∇35,605 - 사 업 비 12,730,005 92.3 13,411,465 92.9 △681,460 - □ 주요 증감사유 (사업비) ○ 감소사유 (총액 1,222,687천원) - 사무관리비에서 재료비항목으로 분리(556천원) - 대테러 장비 노후 불용으로 인한 검교정비 감소(4,000천원) - 인명구조견 소모성 물품 구입감소(1,010천원) - 001호기 10년 3,000시간 검사 종료(1,130,725천원) - 조종사 제작사 해외위탁교육 미반영(38,276천원) - 화장실등 일부 기초생활시설 완료로 인한 시설비 감소(48,120천원) ○ 증가사유 (총액 46,543천원) - 국내여비 인원대비 적용요율 증가(35,605천원) - 구조장비 소모품 교환주기 도래 및 소모성 개인보호장비 구매 증가(4,454천원) - 구급장비 유지관리를 위한 재료비 항목 추가(4,900천원) - 구조장비 소모품 및 구급 소모품 등 물가 인상(1,584천원) □ 세부 주요사업비 증감현황 (단위 : 천원) 연번 부서별 세부사업명 16년 사업비 17년 사업비 증감 비 고 (주요내용) 1 행정지원과 기본경비 1,207,540 1,063,145 ▽35,605 국내여비 증가 2 특수구조대 사무관리비 (첨단장비유지관리) 10,546 15,000 ▽4,454 구조장비 소모품 교환주기 도래 소모성 개인보호장비 구매 3 사무관리비 (대테러 장비 검교정) 13,400 9,400 △4,000 노후장비 불용으로 인한 검교정 감소 4 사무관리비 (인명구조견 유지관리) 23,790 22,780 △1,010 인명구조견 소모성물품 구입감소 5 재료비 - 4,900 ▽4,900 구급장비 유지관리 항목 추가 6 소방항공대 공공운영비 (소방헬기 유지관리) 1,855,050 1,203,189 △651,861 001호기 10년 3,000시간검사 종료 7 사무관리비 (조종사 해외위탁교육) 38,276 0 △38,276 조종사 해외위탁교육 미반영 8 산악구조대 사무관리비 (개인보호장비 및 구조장비 소모품) 28,112 28,872 ▽760 등산화등 개인보호장비 물가인상 9 재료비 (구급소모품) 4,266 5,090 ▽1824 구급 의약품 및 소모품 물가인상 10 시설비 (화장실 신설 및 청사 유지보수) 96,670 48,500 △48,120 일부 기초생활시설 완료로 인한 감소 11 수난구조대 사무관리비 (장비유지관리 및 소모품) 24,680 24,330 △350 장비유지관리 및 소모품 구입감소 12 공공운영비 (선박유지관리) 372,518 468,660 ▽96,142 검사비용 및 물가인상 관리선박 증가 13 시설비 (청사 유지관리 및 안전검사) 190,000 154,900 △35,100 청사유지관리 사업변경에따른 감소 14 재료비 (구급소모품) 0 3,590 ▽3,590 구급장비 유지 및 소모품 신규배정 15 자신 및 물품취득비 (수난구조장비 보강 및 교체) 246,288 0 △246,288 자산 및 물춤취득비 전액 본부 구조대책팀 이관배정 4 세출예산 세부내역 □ 2017년도 세출예산 현황 (단위 : 천원) 구 분 2017 예산 비 고 총 계 13,793,150 정책 : 특수재난대응 능력 강화 12,730,005 단위사업 : 특수구조단 운영 12,730,005 4개사업 세부사업 :특수구조대 운영 60,080 특수구조대 - 사무관리비 47,180 ․첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 24.400 ․인명구조견 유지관리 및 소모품교체 22,780 - 시책추진업무추진비 8,000,000 ․특수구조대응능력 향상을 위한 업무추진 8,000,000 - 재료비 16,000 ․구급장비 유지관리 및 소모품 구매 4,900 세부사업 : 소방항공대 운영 11,935,983 소방항공대 - 사무관리비 191,328 ․소방항공대 청사 임대료 168,998 ․항공구조장비 유지관리 15,330 ․항공정비용 소모품 구매 5,000 ․조종사 항공신체검사 2,000 - 공공운영비 1,203,189 ․소방헬기 안전검사 221,780 ․소방헬기 부품 오버홀 460,000 ․소방헬기 부품 구매 150,000 ․소방헬기 유류비 및 시간검사 등 긴급정비 192,546 ․헬기 VHF 무전기 개조장착 178,863 재료비 ․구급장비 유지관리 및 소모품 구매 2,966 자산 및 물품취득비 10,538,500 ․항공구조장비 보강 38,500 ․노후 소방헬기 교체 10,500,000 구 분 2017 예산 비 고 세부사업 : 수난구조대 운영 651,480 수난구조대 - 사무관리비 24,330 ․수난구조장비 유지관리 및 소모품 교체 24,330 - 공공운영비 468,660 ․구조선박 등 보수유지 및 소모성 물품 구매 53,000 ․구조선박 등 유류비 142,370 ․구조선박 중간검사 및 정기검사 273,290 - 재료비 3,590 ․구급장비 유지보수 및 소모품 구매 3,590 ․무선통신 노후장비 교체 430,000 시설비 154,900 ․뚝섬청사 도장공사 37,000 ․반포청사 계류장 설치 66,200 ․여의도청사 안전도검사 권고사항 보강공사 51,700 세부사업 : 산악구조대 운영 82,462 산악구조대 - 사무관리비 28,872 ․산악구조장비 유지관리 및 소모품 교체 15,102 전문산악구조대 개인보호장비 구매 13,770 - 재료비 5,090 ․구급장비 유지관리 소모품 등 구매 5,090 - 시설비 48,500 ․북한산 청사 화장실 공사 28,500 ․관악산 청사 보수, 보강공사 20,000 정책 : 행정운영경비 1,063,145 단위사업 : 기본경비 1,063,145 특수구조단 행정운영경비 1,063,145 - 사무관리비 120,769 - 공공운영비 781,726 - 국내여비 160,650 5 사업 추진 일정표 □ 행정지원과 예산항목 추 진 내 용 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 기본경비 특수구조단 운용 시책업무추진비 (203-03) 특수구조대 대응능력 강화 □ 특수구조대 예산항목 추 진 내 용 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 인명구조견 유지관리 및 소모품 구매 재료비 (206) 구급장비 유지보수 및 소모품구매 □ 산악구조대 예산항목 추 진 내 용 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 산악구조용 소모품 장비 구매 개인보호장비 구매 재료비 (206-01 응급처치 구급의약 소모품 구매 시설비 (401-01) 북한산 산악구조대 화장실 신설 관악산 산악구조대 노후바닥 및 벽체 교체공사 □ 소방항공대 예산항목 추 진 내 용 2017 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 소방헬기등 운영관리/ 사무관리비 소방항공대 청사 임대료 항공구조장비 유지관리 국외위탁교육비 정비용 소모품 구매 조종사 항공신체검사 증명 발급 소방헬기등 운영관리/ 공공운영비 소방헬기 부품수리 및 오버홀 소방헬기 부품 구매 소방헬기 항공유 구매 서울1,3호기 안전검사 외주용역 정비 소방헬기 결함수리 및 기술지시 수행(예비비) 소방헬기 정밀측정 장비검사 및 교정 국제화여비 조종사 국외위탁교육 여비 소방헬기등 운영관리/ 자산취득비 헬기3호기 교체 구조장비구매 행정운영경비/공공운영비 소방헬기 보험 가입 행정운영경비/사무관리비 전문위탁교육 □ 수난구조대 예산항목 추 진 내 용 2017년 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 사무관리비 (201-01) 수난구조장비 소모품 구매 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비(전반기/후반기) 공공운영비 (201-02) 구조선박 소모성 부품 구매 (전반기/후반기) 구조선박 중간검사 및 정기검사 701호 705호 706호 709호 710호 광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반작업 수난구조대 보트 유류비 구조선박 외부전문업체 기관점검 및 정비 704호 705호 706호 709호 710호 711호 시설비 (401-01) 뚝섬수난청사 도장 공사 반포수난청사 계류장 설치 여의도수난청사 안전도검사 권고사항 보강공사 재료비 (206-01) 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 6 부서별 세부 추진계획 6-1. 특수구조대 1 사무관리비 □ 첨단구조장비․인명구조견 유지관리 및 소모품 구매 ○ 품 목 : 엔진구조장비 오일 등 51종 342점 구매 ○ 예 산 액 : 47,180천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 또는 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 16. - 6. 30. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 3. 1. - 11. 30. ⑴ 첨단구조장비 유지관리 및 소모품 구매 ○ 구매내용 - 엔진장비 소모품 교체 - 첨단장비 수리비용 및 수난용 호흡기 정비 - 대테러장비 검교정 및 소모품 구매 ○ 예 산 액 : 24,400천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 1. 16. - 6. 30. - 용역검수 및 대금지급 : 2017. 3. 1. - 11. 30. ⑵ 인명구조견 유지관리 및 소모품 구매 ○ 구매내용 - 인명구조견 사육비 구매 - 개체관리용품 구매 및 건강검진․긴급진료비 사용 - 훈련용품 및 출동용품 구매 ○ 예 산 액 : 22,780천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 1. 16. - 9. 30. - 용역검수 및 대금지급 : 2017. 3. 1. - 11. 30. 2 재료비 □ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 ○ 품 목 : 압박붕대 등 25종 669점 ○ 예 산 액 : 4,900천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 3. 1. - 4. 30. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 5. 31. - 6. 30. 6-2. 소방항공대 1 사무관리비 □ 소방항공대 청사 임대료 ○ 계약 기간 : 2017. 1. 1. ~ 12. 31 ○ 예산액 : 168,998천원 ○ 대 상 : 토지,건물 ○ 임대료 납부 : 2017. 1.31일한 완료 □ 항공구조장비 유지관리비 ○ 추진기간 : 2017.1월 ~ 5월(5개월간) ○ 예산액 : 15,330천원 ○ 사업내용 : 구조장비 소모품 구매 ○ 계약방법 : 전자 수의계약 □ 정비용 소모품구매 ○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 4월(3개월간) ○ 예산액 : 5,000천원 ○ 집행방법 : 신용카드구매 □ 조종사 항공신체검사 증명 발급 ○ 예산액 : 2.000천원 ○ 대상 : 조종사 10명 - 1차 신체검사 : 2017. 5월중 - 2차 신체검사 : 2017. 10월중 2 공공운영비 □ VHF무전기 개조장착 외주정비 ○ 예산액 : 178,863천원 ○ 대상 : 1호기,2호기 VHF무전기 ○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 10월(10개월간) - 계약심사 및 일상감사 : 2017. 5월 - 계약체결 및 준공 : 2017.6월 ○ 계약방법 : 전자 수의계약 □ 002호기,003호기 안전검사 외주용역 정비 ○ 추진기간 : 2017. 2월 ~ 8월(7개월간) - 계약심사 및 일상감사 : 2017. 4월 - 계약체결 및 준공 : 2017. 5월 ○ 예산액 : 221,780천원 ○ 계약방법 : 전자 수의계약 □ 항공유 구매 ○ 추진기간 : 2017. 1월 ~12월(12개월간) ○ 예산액 : 132,546천원 ○ 계약방법 : 일반경쟁 □ 헬기 결함 수리 및 기술지시(예비비) ○ 추진기간 : 2017. 8월 ~ 10월(3개월간) ○ 예산액 : 60,000천원 ○ 계약방법 : 전자수의계약 □ 헬기 부품 오버홀 및 부품구매 ○ 대 상 : 호이스트 등 11종 14점 ○ 추진기간 : 2017.01월 - 7월(7개월간) ○ 예산액 : 460,000천원 ○ 계약방법 : 전자수의계약 □ 헬기부품 구매 ○ 추진기간 : 2017.01월 - 10월(10개월간) ○ 예산액 : 150,000천원 ○ 대 상 : 주회전익 볼조인트(Ball joint) 등 32종 244점 ○ 계약방법 : 전자수의계약 □ 야간투시경 검사 ○ 추진기간 : 2017. 8월 ~ 10월(3개월간) ○ 예산액 : 7,744천원 ○ 대 상 : 4대 ○ 계약방법 : 전자수의계약 3 재료비 □ 구급소모품 구매 ○ 추진기간 : 2017. 2월 ○ 예산액 : 2,966천원 ○ 대상 : 구급소모품 ○ 계약방법 : 신용카드결제 4 자산취득비 □ 헬기 구매 대금 ○ 지급시기 : 2017. 12월 ○ 예산액 : 10,500,000천원 ○ 대상 : 중도금 □ 구급장비보강 ○ 추진기간 : 2017. 1월 ~ 6월 ○ 예산액 : 38,500천원 ○ 구매품목 : 기계식가슴압박장비 1대 ○ 계약방법 : 전자수의 계약 6-3. 수난구조대 1 사무관리비 □ 수난구조장비 소모품 구매 ○ 품 목 : 잠수장갑 등 9종 220점 구매 ○ 예 산 액 : 15,000천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 15. - 2. 28. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 3. 1. - 3. 31. □ [전반기] 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비 ○ 정비내용 - 건식잠수복 정비 - BCD(부력조절기) 점검·정비 - 레귤레이터 오버홀(1단계, 2단계) ○ 예 산 액 : 5,000천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 3. 1. - 3. 31. - 용역검수 및 대금지급 : 2017. 4. 1. - 4. 30. □ [후반기] 수난구조장비 외부 전문업체 점검 및 정비 ○ 정비내용 - 건식잠수복 정비 - BCD(부력조절기) 점검·정비 - 레귤레이터 오버홀(1단계, 2단계) ○ 예 산 액 : 4,330천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 10. 1. - 10. 31. - 용역검수 및 대금지급 : 2017. 11. 1. - 11. 30. 2 공공운영비 □ [전반기]구조선박 소모성 부품 구매 ○ 품 목 : 연료필터 등 구조정(구조보트) 정비부품 및 공구 ○ 예 산 액 : 20,000천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 2. 1. - 3. 15. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 3. 16. - 4. 30. □ [후반기]구조선박 소모성 부품 구매 ○ 품 목 : 연료필터 등 구조정(구조보트) 정비부품 및 공구 ○ 예 산 액 : 10,000천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 9. 1. - 10. 15. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 10. 16. - 11. 30. □ 구조선박 중간검사 및 정기검사 ○ 대 상 : 검사기간 도래 구조정 및 구조보트 ○ 검사내용 : 선박안전법에 따른 선체, 기관, 구명 및 소방설비 점검·정비 ○ 예 산 액 : 273,290천원 ○ 선박별 추진기간(※ 조선소 상가일정에 따라 변경될 수 있음) 선박목록 검사종류 추진기간 금액(천원) 서울701호 정기검사 2017. 1. 1. - 3. 31. 150,000 서울705호 정기검사 2017. 2. 1. - 4. 30. 37,300 서울706호 정기검사 2017. 7. 1. - 9. 30. 30,000 서울709호 제1종 중간검사 2017. 7. 1. - 9. 30. 27,995 서울710호 제1종 중간검사 2017. 7. 1. - 9. 30. 27,995 합 계 273,290 □ 광나루수난구조대 운용 구조보트 육상운반 작업 ○ 대 상 : 702-1호 구조보트 ○ 작업내용 : 크레인 및 화물트럭을 이용한 육상이송 작업(배치 및 철수) ○ 예 산 액 : 3,000천원 ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 5월 및 10월 중 - 용역검수 및 대금지급 : 2017. 5월 및 10월 중 □ 수난구조대 보트 유류비 ○ 대 상 : 수난구조대 구조선박 - 서울701호 등 15척 ○ 제품유종 : 휘발유 및 경유 ○ 예 산 액 : 142,370천원 ○ 추진기간 : 2017. 1. 15. - 12. 31.(연중 매주1회 집행) □ 구조선박 주기관 및 보조기관 외부전문업체 일반정비 및 점검 ○ 대 상 : 수난구조대 구조선박 – 서울704호 등 6척 ○ 정비내역 - 전문정비 : 제작사 컴퓨터 진단(ECU DATA CHECK) - 기본정비 : 각종필터류 및 오일류 등 소모품 교환 ○ 예 산 액 : 20,000천원 ○ 선박별 추진계획 선박명 추진기간 금액(천원) 정비업체 서울704호 2017. 10. 1. ~ 10. 31. 4,500 스즈끼,머큐리등 기관제조사 국내 대리점 서울705호 2017. 10. 1. ~ 10. 31. 3,500 서울706호 2017. 2. 1. ~ 2. 28. 3,000 서울709호 2017. 2. 1. ~ 2. 28. 3,000 서울710호 2017. 2. 1. ~ 2. 28. 3,000 서울711호 2017. 10. 1. ~ 10. 31. 3,000 3 시설비 □ 뚝섬수난구조대 청사 도장공사 ○ 대 상 : 뚝섬수난구조대 청사 ○ 사업내용 : 청사 1,2층 바닥, 외벽 및 잠수풀장 등의 방청·도색 ○ 예 산 액 : 37,000천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15. - 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15. - 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중 □ 반포수난구조대 청사 계류장 설치 ○ 대 상 : 반포수난구조대 청사 ○ 사업내용 : 구조보트 전용계류장 신규설치 ○ 예 산 액 : 66,200천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15. - 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15. - 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중 □ 여의도수난구조대 청사 안전도검사 권고사항 보강공사 ○ 대 상 : 여의도수난구조대 청사 ○ 사업내용 : 청사내외 부식부 방청·도색 및 평형수탱크 도장 등 ○ 예 산 액 : 51,700천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립 : 2017. 1. 15. - 3. 15. - 입찰 및 계약 : 2017. 3. 16. – 4. 15. - 준공검사 및 대금지급 : 2017. 5월중 4 재료비 □ 구급장비 유지보수 및 소모품 구매 ○ 품 목 : 소독용 알코올 등 18종 400점 ○ 예 산 액 : 3,590천원(전반기-2,000천원, 후반기-1,590천원) ○ 추진계획 - 계획수립 및 계약 : 2017. 2월 및 7월 중 - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 2월 및 7월 중 6-4. 산악구조대 1 사무관리비 □ 산악구조용 소모품 장비 구매 ○ 품 목 : 구조용 로프 등 16종 226점 구매 ○ 예 산 액 : 15,102천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 16. - 4. 7. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 4. 10. - 6. 9. □ 개인보호장비 구매 ○ 품 목 : 등산화 31켤레 구매 ○ 예 산 액 : 13,770천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 신용카드 구매(일상경비) - 계획수립 및 계약 : 2017. 1. 16. - 2. 17. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 2. 20. - 3. 17. 2 재료비 □ 응급처치 구급의약 소모품 구매 ○ 품 목 : 압박붕대 등 32종 369점 구매 ○ 예 산 액 : 5,090천원 ○ 추진계획 - 계약방법 :신용카드 구매(일상경비) - 계획수립 및 계약 : 2017. 1. 17. - 2. 17. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 2. 20. - 3. 17. 3 시설비 □ 북한산 산악구조대 화장실 신설 ○ 품 목 : 환경개선공사 ○ 예 산 액 : 28,500천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 16. - 3. 31. - 물품검수 및 대금지급 : 2017. 4. 01. - 6. 30. □ 관악산 산악구조대 노후바닥 및 벽체 교체공사 ○ 품 목 : 환경개선공사 ○ 예 산 액 : 20,000천원 ○ 추진계획 - 계약방법 : 전자공개 수의계약 - 계획수립, 입찰 및 계약 : 2017. 1. 16. - 3. 31. - 공사진행 및 완공지급 : 2017. 4. 01. - 5. 31. 7 행정사항 □ 각 대(과)에서는 예산 집행 시 관련근거에 의하여 운영하기 바라며, □ 주요사업 추진 부서에서는 기 제출한 사업추진일정에 따라 업무를 추진하여 연말에 예산집행이 집중되는 일이 없도록 하고, □ 분기별로 예산집행 일정분석 및 미비점 보완, 사업추진 방법, 예산소요 항목 적정여부 등 검토를 위한 사업추진 간담회를 개최 할 예정이오니 업무추진에 철저를 기하기 바랍니다. 끝.

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행정지원과-1307

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