함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울 강남수도사업소 수신자 내부결재 (경유) 제 목 2017년 1월분(1.1.~1.15) 업무용차량 유류비 지출 우리사업소 업무용차량 운행에 사용한 2017년 1월분(1.1.~1.15) 유류비를 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 건 명 : 1월분(1.1.~1.15) 업무용차량 유류비 지출 나. 운행대수 : 80조 3739호등 10대 다. 지출금액 : 금659,000원(금육십오만구천원) 라. 사용내역 : 붙임 「유류카드사용내역서」 참조 마. 주유업체 - 주 소 : ********************* - 상 호 : ********************* - 대 표 : ***** 바. 지출방법 : 신용카드 결제 후 계좌입금 사. 입금계좌 : **************************** 아. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비(713), 일반운영비(201) 공공운영비(02)-(차량선박비) [사업코드99202] 첨 부 1. 지출결의서 1부. 2. 카드사용내역 1부. 3. 이용대금명세서 각 1부. 4. 물품검수조서(별첨) 1부. 5. 신용카드매출전표(별첨) 1부. 끝. 추산필 2017.1.19. No. 1439 주무관 황용구 주무관 민은영 행정관리팀장 김종진 행정지원과장 01/19 김인웅 협조자 시행 행정지원과-1521 ( ) 접수 ( ) 우 06300 서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동) / 전화 02-3146-4715 /전송 02-3146-4839 / / 부분공개(6)
10934233
20211012200721
본청
행정지원과-1521
D0000028768899
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