서울특별시보건환경연구원 수신자 내부결재 (경유) 제 목 공용차량 유류구매 대금 지급(2017.1월분 1차) 우리원의 공용차량 운행에 소요되는 유류 및 비상발전기용 연료를 공공조달 유류구매카드로 구매하고 그 대금을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 공용차량 유류구매 대금 지급 나. 청구금액 : 금1,317,710원(금일백삼십일만칠천칠백일십원) ① 일반공용차량 : 금780,810원 ② 비상발전기용 연료 : 금536,900원 다. 구매기간 : 2017.01.01.~2017.01.15 라. 구매내역 : 붙임참조 마. 구매업체 : SK네트웍스 (공공조달 계약업체) 바. 지급방법 : 공공조달 유류구매카드 결제계좌에 입금 ************************************ 사. 예산과목 ① 일반공용차량 : 행정운영경비, 일반예산, 기본경비, 기본경비, 공공운영비 ② 비상발전기용 연료 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비 아. 지급기한 : 2017. 01. 22 이내 따로붙임 : 유류구매카드 이용대금 명세서 1부. 끝. ①품의승인요청필 2017.1.18. NO.105 ②품의승인요청필 2017.1.18. NO.108 주무관 박영만 주무관 김지영 시설관리팀장 성정웅 연구지원부장 01/18 이형우 협조자 총무팀장 손광언 시행 연구지원부-794 ( ) 접수 ( ) 우 13818 경기도 과천시 장군마을3길 30 . 서울시보건환경연구원 연구지원부 / 전화 02-570-3346 /전송 02-570-3320 / edenpark2@seoul.go.kr / 부분공개(6)
10919673
20211012200455
본청
연구지원부-794
D0000028757282
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