함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울 구의아리수정수센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 관용차량 유류 구매 지출(승합77라5879) 우리 정수센터 관용차량(승합77라5879)용 유류 구매후 그 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다. 가. 지출금액 : 금79,810원(금칠만구천팔백일십원정) 나. 구매내역 : 관용차량유류(경유63L) 다. 구매일자 : 2017. 1. 17. 라. 구 매 처 : SK네트웍스 직영 대명주유소 대표 문종훈 전화2201-4392 마. 지출방법 : 행정관리과 유류구매카드 결재 후 결제계좌로 입금 바. 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,정수비,일반운영비,공공운영비 붙임 : 1. 지출결의서 1부. 2. 산출내역서 1부. 3. 친환경구매 검토서 1부. 4. 수의계약 사유서 1부. 5. 신용카드영수증 1매(별도첨부). 끝. 주무관 이정기 행정관리과장 01/17 손수달 협조자 주무관 한미경 시행 행정관리과-553 ( ) 접수 ( ) 우 04981 서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 / 전화 02-3146-5415 /전송 / ggikki@seoul.go.kr / 대시민공개
10909769
20211012200345
본청
행정관리과-553
D0000028746681
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