다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 소방행정과-605 결재일자 2017.1.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 담당자 장비회계팀장 소방행정과장 소방서장 김현태 천완주 代전봉순 01/13 장현태 협 조 재난관리과장 김범기 예방과장 이남재 현장대응단장 우성삼 효율적 예산 집행과 관리를 위한 - 2017년도 세출예산 편성 및 집행계획 2017. 1. 구로소방서 (장비회계팀) 목 차 Ⅰ 일반사항 1. 조직 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2. 소방력 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3. 공유재산 현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Ⅱ 2017. 예산현황 1. 예산총괄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. 예산편성현황 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3. 주요사업 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4. 2017년도 예산별 세부사업 명세서 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ⅲ 세출예산 집행기준 1. 세출예산 집행기준 관련규정 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2. 세부집행기준 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2-1. 세출예산 운영을 위한 일반지침 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2-2. 비목별 세부집행지침 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2-3. 신용카드 및 현금영수증 사용요령 . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Ⅳ 행정사항 14 Ⅴ 참고자료(붙임) 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준 2. 서울특별시 재무회계규칙 3. 2017년도 기본경비 부서별 편성내역서 2017년도 성과주의 세출예산 집행계획 ◈ 시정목표 및 운영 방향의 성과관리계획 목표별 체계에 따라 집행 ◈ 투자사업비 및 관서운영비의 효율적인 예산집행으로 예산절약의 생활화 ◈ 주요사업의 단위별 집행계획수립의 의무화로 능률적인 예산운영 Ⅰ. 일 반 현 황 1. 조 직 3과 1단 12팀, 7안전센터 구로소방서 (정원 388명) 소방행정과 재난관리과 예 방 과 현장대응단 행 정 팀 장 비 회 계 팀 홍 보 교 육 팀 대 응 총 괄 팀 구 조 팀 구 급 팀 예 방 팀 검 사 지 도 팀 위 험 물 안 전 팀 지 휘 1 팀 지 휘 2 팀 지 휘 3 팀 진압·구조 1, 2, 3대 수궁 119 안전센터 고척 119 안전센터 구로 119 안전센터 독산 119 안전센터 시흥 119 안전센터 신도림 119 안전 센터 공단 119 안전센터 기관임무 : 도시안전 인프라 구축 및 재난대응 역량 강화를 통한 안전한 생활도시 Safe-Seoul 구현 2. 소방력현황 인원현황 계 소 방 직 일반직 공무직 사회 복무 소계 행정 예방 통신 경방 운전 구급 구조 397명 388 37 14 3 154 108 57 15 1 5 3 소방차량현황 계 특수소방차(6대) 일반소방차(31대) 행정차(6) 기타(10) 고 가 차 굴 절 차 화 학 차 배 연 차 구 조 공 작 차 펌 프 차 물 탱 크 차 구 급 차 구 조 버 스 지 휘 차 화 재 조 사 순 찰 차 점 검 차 승 용 차 화 물 차 홍 보 교 육 이 륜 차 53 2 1 1 1 1 8 7 10 2 1 1 1 1 4 1 1 10 통신장비 계 유 선 (366) 무 선 (306) 119 일반 소방 전용 FAX 고정국 이동국 휴대폰 차량 휴대 672 10 48 240 13 55 18 77 187 24 3. 공유재산현황 관 서 명 위 치 층 수 규 모 (㎡) 준공년도 토 지 건 물 계 토지 8필지 건축물 9동 7,923.20 10,040.84 구로소방서 (현장대응단) 구로구 경인로 408 3/1 3,306.00 4,640.83 1992.05.02. 수궁119안전센터 구로구 오리로 1285 3/1 1,037.40 837.50 1997.03.11. 고척119안전센터 구로구 고척로 195 3/1 589.00 769.68 2012.12.13. 구로119안전센터 구로구 구로동로 175 4/2 410.00 812.89 2013.11.17. 독산119안전센터 금천구 시흥대로 386 3/1 476.30 732.00 2001.11.08. 시흥119안전센터 금천구 시흥대로 45길 31 3/0 663.50 748.90 2010.10.27 신도림119안전센터 구로구 경인로59길 57 2/1 637.00 612.34 1996.07.29. 공단119안전센터 구로구 디지털로34길 56 3/1 804.00 886.70 2004.11.22. Ⅱ. 2017. 예 산 현 황 1. 예 산 총 괄 (단위:천원) 구 분 2017 % 2016 % 증 감 % 총 계 27,422,549 100 25,761,603 100 1,660,945 6.1 사 업 비 1,012,022 3.7 530,995 2.1 481,027 90.6 기본경비 953,372 3.5 985,698 3.8 △ 32,327 △ 3.3 인 건 비 25,457,155 92.8 24,244,910 94.1 1,212,245 4.99 ※ 기본경비예산은 소방재난본부 복지후생 등 재배정 예산을 반영하여 산출함 금액 2. 예산편성현황 전체예산과의 비율 ⇒ 소방재난본부 인건비를 제외한 사업비 및 기본경비 211,102,260천원 예산중 우리서 예산은 1,965,394천원으로 0.93% ⇒ 우리서 예산 중 기본경비의 953,372천원 중 후생복지 및 급량비 등을 제외한 순수한 관서운영비는 395,392천원으로 기본경비의 41.5% 서울시 예산편성 방향 ⇒ 서울시 계속사업의 안정적 추진을 위한 신규 사업비 억제와 복지예산 증가 ⇒ 기본경비 편성을 소방서 단위로 기준예산을 책정함으로 인원을 대상으로 편성된 예산을 제외한 비목은 센터가 많은 우리 소방서의 경우 예산감소 요인 ⇒ 자산취득 및 물품구매비 예산 중 부대시설 물품 및 행정업무 장비예산은 본청 기준 편성 소방서에 불리하나 화재진압․구조장비 보강은 유리함 사업비 편성기준 ⇒ 청사 CCTV 설치공사 : 자체방범강화 및 출동로 확보를 통한 현장활동 강화 ⇒ 지하 기계실 개선 : 노후시설 개선을 통한 청사안전관리 향상 ⇒ 안전센터 차고문 교체 : 성능저하 시설의 교체로 신속한 출동 및 환경개선 ⇒ 물품구매 등 : 물품별 내구년수 경과된 물품(소방재난본부 구매 배정) 3. 주 요 사 업 (단위:천원) 사 업 명 예산액 사업기간 추진부서 합 계 1,012,022 소방관서 시설물 유지보수 ￭ 구로소방서 CCTV 설치 및 개선 • 공사개요 ⇒ 본서 보안용 CCTV 교체 : 15개소 ⇒ 수궁, 독산 외부보안 CCTV설치 : 7개소 61,000 2017. 2. ~ 17. 9. 장비회계팀 ￭ 지하기계실 자동제어 시설 개선 • 공사개요 ⇒ 청사 기계실 시설물 수리, 교체 : 116.4m ⇒ MCC판넬 철거 및 신설 55,000 2017. 2. ~ 17. 9. 장비회계팀 ￭ 수궁·공단119안전센터 차고문 교체 • 공사개요 ⇒ 차고문 3세트 교체 35,000 2017. 2. ~ 17. 3. 장비회계팀 ￭ 119안전센터 내진성능평가 ⇒ 수궁, 독산, 공단119안전센터 26,900 2017. 2. 장비회계팀 ￭ 소방청사 환경개선(화장실 등 보수) 26,000 2017. 9. 장비회계팀 ￭ 소방관서 보일러 세관 등 5,000 2017. 10 장비회계팀 ￭ 소방서 청사유지관리 16,000 2017. 7. 장비회계팀 소방용수 시설 ￭ 소방용수 유지관리 등 ￭ 소방용수 시설 보수․도색 및 보온 등 8,000 159,000 2017. 2 ~ 11. 30 대응총괄팀 구급장비 보강 및 유지 ￭ 구급기초장비 구매 및 유지관리 ￭ 구급지도의사 운영 107,965 6,000 2017. 2 ~ 10. 구급팀 소방화재안전,보조장비보급및유지관리 ￭ 화재진압장비 유지관리 및 소모품 14,400 2017. 2 ~ 11. 장비회계팀 대응총괄팀 긴급구조통제단운영 ￭ 긴급구조통제단 현장지휘소 운영 10,500 2017. 2 ~ 11. 구조팀 예방업무 ￭ 예방업무 추진향상 18,269 년중 예방과 금천소방서 신설 설계용역 ￭ 설계공모 및 운영지원, 자문수당 등 99,734 2017. 1 ~ 4. 장비회계팀 재배정예산 ￭ 자가주유시설 교체(주유기, 탱크) ￭ 고척센터 태양광 설치(6㎾) 125,000 20,000 2017. 1 ~ 4. 위험물안전 장비회계팀 4. 예산별 세부 사업명세서 (단위:천원) 부서명 / 세부사업명 / 예산과목 구로소방서 합 계 　 953,372 □ 구로소방서(소방재난본부 재배정 예산 제외) 　 953,372 1. 사무관리비(201-01) 　 308,371 　 ㅇ공통기본경비 　 176,713 　 - 기본사무용 종이류 21,000원×49명×90%= 926 - 소규모수선비 5,000원×388명= 1,940 - 행정장비수리비 175,000원×39대= 6,873 - 도서구입비 50,000원×13팀= 650 - 주요업무추진급량비 840,000원×68.6명= 57,624 - 기타소모품 구입비 40,000원×388명= 15,520 - 일숙직비 　 88,740 　 = 일직비 60,000원×3명×118일= 21,240 = 숙직비 60,000원×3명×365일= 65,700 = 당직보강 60,000원×1명×30일= 1,800 - 당직실 침구구입 및 세탁 350,000원×6명= 2,100 - 신문구독료 15,000원×13팀×12월= 2,340 ㅇ조직별기본경비 　 131,658 　 - 인쇄비 　 2,217 　 = 주요업무계획 등 인쇄 230,919원×12월×80%= 2,217 - 일반수용비 　 11,299 　 = 소방법령추록 58,500원×8월×80%= 374 = 관내현황판 제작 400,000원×2종×80%= 640 = 폐품매각, 방역 등 3,059,375원×80%= 2,448 = 태극기 및 소방기 구입 40,000원×3종= 120 = 119안전센터 취사도구 소모품 구입 100,000원×2회×8개안전센터= 1,600 = 분리수거용 봉투구입 56,536원×8개안전센터×12회= 5,427 = 소방서장표창 및 부상품 24,500원×10명×2회= 490 = 외래강사수당 100,000원×2회= 200 - 조직업무추진급량비 　 118,142 　 = 화재출동간식비 5,000원×5,752명= 28,762 = 구조출동간식비 5,000원×3,779명= 18,896 = 구급출동간식비 5,000원×7,059명= 35,295 = 화재특별경계근무 급식비 8,000원×1,663명= 13,304 = 수방순찰급식비 8,000원×594명= 4,753 = 상황실요원급식비 8,000원×613명= 4,910 = 기타훈련급식비 8,000원×1,252명= 10,022 = 을지연습급식비 8,000원×275명= 2,200 2. 공공운영비(201-02)164871 　 267,307 　 ㅇ공통기본경비 　 175,642 　 - 전화요금 50,000원×87회선×12월= 52,245 - 전기요금 7,807,000원×12월= 93,687 - 상하수도요금 21,545,000원×1개서= 21,545 - 우편요금 8,165,000원×1개서= 8,165 ㅇ조직별기본경비 　 91,665 　 - 소화전수도 사용료 727,000원×1개서= 727 - 전기안전점검수수료 89,000원×12회= 1,068 - 보일러점검수수료 1,438,000원×1개서= 1,438 - 승강기점검수수료 600 - 정화조 청소 등 1,150,000원×1개서= 1,150 = 본서(현장대응단) 800,000원×1개서= 800 = 일반119안전센터 50,000원×7개소= 350 - 가스시설점검수수료 320 　 = 본서(현장대응단) 130,000원×1개서= 130 = 일반119안전센터 27,140원×7개소= 190 - 위험물제조소안전점검 수수료 1,044,000원×1개소= 1,044 - 일반차량 자동차세 　 585 　 = 업무용자동차 35,622원×1대×2회= 71 = 화물차 68,565원×1대×2회= 137 = 승합자 및 교육용차 188,500원×1대×2회= 377 - 분담금 　 16,674 　 = 환경개선부담금 7,477,000원×2회= 14,954 = 교통유발부담금 1,720,000원×1회= 1,720 - 연료비 　 53,213 　 = 가스보일러 45,725,000원×1개서= 45,725 = 경유보일러 7,518,000원×1개서×50%= 3,759 = 차고보온용 온풍기 1,192,000원×1개서= 1,192 = 난방유지비 2,037,000원×1개서= 2,037 = 발전기유지비 500,000원×1개서= 500 - 차량, 선박비 　 14,846 　 = 오토바이 유류 및 유지관리비 188,000원×10대= 1,880 = 일반차량유지관리비 2,401,110원×6대×90%= 12,966 3. 국내여비(202-01) 　 280,834 　 ㅇ공통기본경비 　 280,834 　 - 여비(관내, 관외) 1,400,000원×378명×55%= 280,834 4. 기관운영업무추진비(203-01) 　 14,800 　 ㅇ기관운영업무추진비 　 14,800 　 - 소방서장(4급상당) 400,000원×1명×12월=　 4,400 - 119안전센터장(6급상당) 130,000원×8명×12월= 10,400 5. 정원가산업무추진비(203-02) 　 12,640 ㅇ정원가산업무추진비 　 12,640 6. 부서운영업무추진비(203-04) 51,420 　 ㅇ부서운영업무추진비 　 51,420 　 - 정원 15인 이하 250,000원×1개부서×12월= 3,000 - 정원 15인 초과 350,000원×10개부서×12월= 42,000 - 정원 30인 초과인원 5,000원×107명×12월= 6,420 7. 직책급업무수행경비(204-01) 　 18,000 　 ㅇ직책급업무추진비 　 18,000 　 - 소방서장(4급 상당) 400,000원×1명×12월= 4,800 - 소방서(5급상당) 100,000원×4명×12월= 4,800 - 119안전센터장(6급상당) 100,000원×7명×12월= 8,400 사업비 (단위:천원) 부서명 / 세부사업명 / 예산과목 구로소방서 합 계 1,012,022 □ 소방재난본부 소방행정과(구로소방서) 531,853 6. 소방관서 시설물 유지 보수 270,900 　 사무관리비(201-01) 15,000 ㅇ소방서 청사 유지관리 소모품 구입 15,000 공공운영비(201-02) 39,000 ㅇ보일러 세관공사 5,000 ㅇ청사유지관리 16,000 ㅇ전기안전관리, 승강기 유지, 비데관리 대행 18,000 시설비(401-01) 208,900 　 　 ㅇ소방청사 보수,보강공사 156,000 ㅇ소방청사 환경개선 26,000 ㅇ내진안전진단 26,900 자산및물품취득비(405-01) 8,000 ㅇ소방청사 노후 집기류 교체 8,000 9. 소방활동지원 129,276 　 사무관리비(201-01) 129,276 　 ㅇ소방공무원 체육행사 15,520 ㅇ비상출동대기 급식지원 113,756 12. 소방직무능력 제고 7,943 　 시책추진업무추진비(203-03) 7,943 　 ㅇ소방관련 주요시책 업무추진 7,943 14. 소방보조인력 양성 및 운영 24,000 　 사회복무요원보상금(301-08) 24,000 　 ㅇ사회복무요원 인건비 등 24,000 14. 금천소방서 신설(2016년 명시이월) 99,734 　 시설비(401-01) 99,734 　 ㅇ설계공모, 설계공모 운영지원, 자문수당 등 99,734 □ 소방재난본부 재난대응과(구로소방서) 421,340 16. 구조장비 보강 및 유지관리 20,600 　 사무관리비(201-01) 20,600 　 ㅇ특수구조장비 유지관리 20,600 17. 구급장비 보강 및 유지관리 107,965 　 　 사무관리비(201-01) 27,703 　 ㅇ일선소방서 구급장비 유지관리 10,407 ㅇ소방관서 구급 소모성 기초장비 보강 16,168 ㅇ오토바이 구급대 차량 유지관리 500 ㅇ무선페이징 단말기 유지관리 94 ㅇ폭염·혹한 구급운영관리 소모성 기자재 534 재료비(206-01) 80,262 　 ㅇ소방관서 구급대 응급처치용 의약품 및 소모성 기자재 80,262 19. 생활안전 및 사회적 약자 보호 2,250 　 사무관리비(201-01) 2,250 ㅇ생활안전대장비 유지관리 2,250 21. 의용소방대 활동수당 등 117,900 　 　 장학금 및 학자금(301-02) 11,020 　 ㅇ의용소방대자녀 장학금 지원 11,020 의용소방대지원경비(301-03) 106,880 　 ㅇ의용소방대 활동수당 등 106,880 21. 소방용수시설 설치 및 보수 168,125 사무관리비(201-01) 8,000 　 ㅇ적재비품 구입 8,000 공공운영비(201-02) 1,125 　 ㅇ비상소화장치 유지관리 1,125 시설비(401-01) 159,000 　 ㅇ소방용수시설 보수, 도색 및 보온 등 128,500 ㅇ비상소화장치 설치 8,000 ㅇ소방용수시설(소화전)설치 22,500 23. 소방차 통행로 환경개선 4,500 　 시설비(401-01) 4,500 ㅇ소방차통행로 노면표시 1,500 ㅇ태양광 조명블럭 3,000 □ 소방재난본부 예방과 22,069 24. 예방업무 추진향상 18,269 　 　 사무관리비(201-01) 3,229 　 ㅇ시민생활안전점검 서비스운영 소모품 구매 1,000 ㅇ취약계층 주거시설 화재안전지원 서비스 2,229 기타보상금(301-12) 3,540 　 ㅇ유관기관합동점검 민간전문가 보상비 1,540 ㅇ신고포상제 운영 2,000 시설비(401-01) 9,000 　 ㅇ보이는 소화기 설치 9,000 자산및풀품취득비(405-01) 2,500 　 ㅇ위험물제조소 등 소방검사장비 보강 2,500 25. 재난의 선제적 예방 홍보 2,000 　 　 사무관리비(201-01) 2,000 　 ㅇ재난현장 홍보활동 2,000 26. 시민안전의식 강화 1,800 　 　 　 사무관리비(201-01) 1,000 　 ㅇ불조심 강조의 달 운영 1,000 행사운영비(201-03) 800 　 ㅇSafe Seoul 한마당 행사 개최 800 □ 소방재난본부 안전지원과 17,260 32. 소방화재 안전, 보조장비 보급 및 유지관리 14,400 　 　 사무관리비(201-01) 14,400 　 ㅇ화재진압장비 유지관리 및 소모품 구매 14,400 33. 소방공무원 보건복지 증진 460 　 　 사무관리비(201-01) 460 　 ㅇ소방공무원 심신건강안전관리 등 460 36. 시민안전교육 강화 2,400 　 　 　 사무관리비(201-01) 1,400 　 ㅇ시민대상 소방안전 체험교육 운영 1,000 ㅇ범시민 심폐소생술 확산 400 공공운영비(201-02) 1,000 　 ㅇ소방서 안전체험교실 운영 1,000 □ 소방재난본부 현장대응단 11,800 39. 긴급구조통제단 운영 10,500 　 　 사무관리비(201-01) 10,500 　 ㅇ긴급구조통제단 현장지휘소 운영 500 ㅇ재난대비 긴급구조종합훈련 10,000 43. 화재조사 업무의 전문화 1,300 사무관리비(201-01) 1,300 　 ㅇ화재조사감식 및 화재재연 소모품 구입 800 ㅇ화재피해복구 재활센터 운영 500 □ 종합방재센터 자원관리과 7,700 45. 119종합상황실 전산시스템 운영 5,700 　 　 사무관리비(201-01) 5,700 　 ㅇ지령전산장비 유지관리 및 소모품 구입 5,700 48. 소방통신망 보강 및 유지관리 2,000 　 　 사무관리비(201-01) 2,000 　 ㅇ소방관서 통신장비 유지관리 및 소모품 구매 2,000 Ⅲ. 세출예산 집행기준 1. 세출예산집행기준 행정자치부 예규 제74호 2016. 12. 27.『지방자치단체 세출예산 집행기준』 - 세출예산 운용을 위한 일반지침 - 비목별 세부집행지침 - 신용카드 및 현금영수증 사용요령 서울특별시 재무회계규칙 제3460호 2015. 12. 17. 예정가격조서작성 및 계약금액 결정방법 개선계획 규정 적용 2. 세부집행기준 세출예산 운용을 위한 일반지침 예산배정의 탄력적 운영 재배정 예산제도의 합리적 운영 예산 절감 노력 예산이월의 합리적 운영 유사·중복사업의 통합발주 노력 지출절약 및 예산성과금제도 적극 활용 세출예산 집행의 제한 수입대체 경비의 집행 예산집행 사전협의제 운영 출납원 소관의 검사 실시 공무원의 회계 책임 강화 비목별 세부집행지침(붙임 세부지침 참조) 일반운영비(201목) : 사무관리비 등 관서운영에 소요되는 기본적인 경비 - 사무관리비(201-01) : 관서운영에 필요한 사무용품 구입 등 제반경비 - 공공운영비(201-02) : 공공요금 및 차량보험료 등 운영경비 - 행사운영비(201-03) : 퇴직공무원 퇴직행사 등의 최소경비 여비(202목) : 관내외 출장, 교육 등 소속공무원에게 지급되는 경비 - 국내여비(202-01) - 월액여비(202-02) 업무추진비(203목) : 조직 업무추진에 소요되는 최소의 경비 - 기관운영업무추진비(203-01) - 정원가산 업무추진비(203-02) - 시책추진 업무추진비(203-03) - 부서운영 업무추진비(203-04) 직무수행경비(204목) : 기간협조 및 직원격려, 직무관련 최소경비 - 직책급업무수행경비(204-01) - 직급보조비(204-02) - 특정업무경비(204-03) 신용카드 및 현금영수증카드 사용요령(붙임 세부지침 참조) 신용카드 사용대상 - 의무적 사용대상 : 물품구입시 300만원 미만 - 임의적 사용대상 : 공공운영비 등을 포함한 9개목 적용 Ⅳ. 행정사항 각 일상경비출납원은 예산배정요구시 별지 제35호 서식(예산집행과 지출 결의서), 제35호 서식(2)(일상경비집행과 지급결의서) 작성시 금액산출 내역(금액총액과 일치), 지출방법, 예산과목 표기하여 요구 예산집행은 붙임 일반지침, 비목별 세부집행지침, 신용카드 및 현금 영수증카드 집행사용요령 준수 예산과목별(사무관리비, 공공운영비) 편성 기준에 준하여 예산범위 내에서 집행하고, 세부사업명세서에 편성되지 않는 예산을 요구할 사유 발생시 장비회계팀과 사전 협의후 요청 청사 시설물 보수 등을 요청할 때에는 고장부분 사진 첨부 고장발생보고 붙임 1. 지방자치단체 세출예산 집행기준 1부. 2. 서울특별시 재무회계규칙 1부. 3. 2017년도 세출예산 기본경비 부서별 편성내역 1부. 끝.

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소방행정과-605

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