다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 03433 갈현로7길 49 전화: 0231563272 전송: 023899704 원무과 원무과장 : 김종환 서무팀장 : 박준영 담당자 : 전태분 onlykky@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 서무팀장 원무과장 등록번호 : 원무과-753 전태분 박준영 01/12 김종환 시행일자 : 부분공개(6) 제 목 : 원무과 서무팀 복합프린터기 토너카드리지 구입 비용 지급 협조 예산과목 : 서북병원 원무과, 행정운영경비(서북병원 원무과), 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서북병원 원무과) 우리병원 원무과 서무팀에서 사용하고 있는 원무과 서무팀 복합프린터기 토너카드리지를 구입하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 1. 건명 : 원무과 서무팀 복합프린터기 토너카드리지 구매 비용 지급 2. 일시 : 2017.1.12.(목) 13:41 3. 지급액 : 금704,000원(금칠십만사천원) 4. 구입품목 : 카드리지 4종 5. 구매업체 : 애플OA (은평구 은평로96, 강신희) 6. 지급방법 : 원무과 법인카드 결제후 결제계좌 입금처리 ********************** 따로붙임 : 1. 물품검수조서 및 산출기초조사서 각 1부. 2. 견적서 및 타견적서 각 1부. 3. 신용카드매출전표 1부. 끝. 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 20 . . . 일상경비출납원 회계 제목 : 원무과 서무팀 복합프린터기 토너카드리지 구매 비용 지급 지 급 발 의 인 금704,000원 현 금 출 납 부 등재 인 (금칠십만사천원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 과장 인 인 원인행위부기재 . . . 인 검수․ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용

10870790

20211012195955

본청

원무과-753

D0000028705903