결재문서

신용카드 사용부(2016. 12월)

신용카드 사용부(12월) <별지 제44호 서식> 결 재 주무관 주무관 스포츠마케팅과장 문서번호 : 스포츠마케팅과-13298 황수조 김태종 12/30 윤여찬 수 신 자 : 내 부 결 재 협 조 연락처(☎): FAX) 연 번 사용일 사용내역 사용자 및 금액 예산과목 비고 직급 성명 금액 1 2016.12.02 전산소모품구입 6 김태종 3,448,500 일반운영비.사무(201-01) 2 2016.12.05 제1수영장 냉난방기(2대) 수리 비용 지급 7 차선동 692,500 일반운영비.사무(201-01) 3 2016.12.06 잠실제1수영장 컴퓨터 소모품 구매 비용 지급 7 차선동 46,200 일반운영비.사무(201-01) 5 2016.12.06 스포츠마케팅과 운영에 필요한 소모품 7 황수조 169,500 일반운영비.사무(201-01) 6 2016.12.07 운영애필요한소모품(문서보존상자외2종) 7 황수조 219,000 일반운영비.사무(201-01) 7 2016.12.08 휘발유(송풍기용)구매 6 허장호 295,600 일반운영비.사무(201-01) 8 2016.12.08 수영장기간제근로자간담회비지급 7 황수조 175,000 업무추진비,부서업무추진비(203-04 9 2016.12.08 차류 구입비용 지급 7 황수조 168,740 일반운영비.사무(201-01) 10 2016.12.08 운영에 필요한소모품(문구류) 7 황수조 61,200 일반운영비.사무(201-01) 11 2016.12.14 우리부서 대관운영 및 민원응대 직원 격려비용 지급 7 황수조 331,380 업무추진비,부서업무추진비(203-04 12 2016.12.14 실내골프장세탁비(수건)10월분 지급 7 이재호 185,680 일반운영비.사무(201-01) 13 2016.12.15 스포츠마케팅과 공무직 간담회 다과비 7 김혜선 200,000 일반운영비.사무(201-01) 14 2016.12.19 스포츠마케팅과 소모품구입 7 황수조 66,700 일반운영비.사무(201-01) 15 2016.12.21 생활체육반휘발유구입 7 차선동 185,680 일반운영비.사무(201-01) 합 계 6,245,680

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문서 정보

신용카드 사용부(2016. 12월) - 문서정보 : 기관명, 부서명, 문서번호, 생산일자, 공개구분, 보존기간, 작성자(전화번호), 관리번호, 분류정보
기관명 서울시 부서명 체육시설관리사업소 스포츠마케팅과
문서번호 스포츠마케팅과-13298 생산일자 2016-12-30
공개구분 공개 보존기간 3년
작성자(전화번호) 황수조 (2240-8713) 관리번호 D0000028596385
분류정보 행정 > 일반행정지원 > 과공통일반사무 > 일반관리(서무) > 일반업무관리같은 분류 문서보기
이용조건Creative Comoons License(저작자표시-변경금지) 3.0 마크