청사유지관리(2015)

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청사유지관리

노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지관리하고, 청사 내 각종 시설 장비 등을 구매설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련하여 방송업무 수행에 필요한 지원에 만전을 기하고자 함

 

 

예산총괄

(단위 : 천원)

2014 최종예산 (A)

2015예산 (B)

증감 (B-A)

 

(B-A)*100/A

840,230

725,097

115,133

13.7%

 

 

사 업 설 명

??사업목적

노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지관리하고, 청사 내 각종 시설 장비 등을 구매설치하여 양질의방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련

??사업근거

운전원 용역

- 2008 조직 인사쇄신 계획(시장방침 제295, 2008.6.2)

- 민간위탁 및 외주화 추진계획(조직담당관-8668,2008.7.30)

청소원 및 시설(준공무직) 운영

- 시장방침 제376(일자리정책과-16592)

- 교통방송 대표방침-17260(2012.12.26.)

- 교통방송 대표방침-1982(2014.2.18.)

??사업내용

- 청사일반 유지관리 비용, 노후시설물 유지보수

- 시설물관리 및 차량운전 용역, 기간제 근로자 인건비

- 노후 사무기기 및 방송제작지원용 사무기기 교체구매

- 안전하고 쾌적한 청사환경 유지 및 시설물 관리의 효율성을 높임

- 행정장비교체로 행정업무의 효율성 향상

- 직원 대민활동비 및 사망조위금 등 연금 지급금 지급

’15년도 소요예산 : 725,097천원

- 기간제 근로자 등 보수 증가 : 144,152천원

· 운전원의 공무직 전환에 따른 예산편성과목 변경(사무관리비기간제근로자 등 보수)인한 증가

- 사무관리비감소 : 194,525천원

· 청사 시설관리직 및 운전원 준공무직 전환에 따른 예산편성과목 변경 (사무관리비기간제근로자 등 보수)으로 감소

- 공공운영비 증가 : 10,240천원

· 청사유지관리를 위한 IP교환기 유지보수비 추가에 따른 증가

- 연금지급금 증가 : 6.000천원

· 정원비례 해마다 지급액증가

??2015년도 예산(단위 : 천원)

 

구 분

2013결산

2014예산(A)

2015예산(B)

증감

872,313

840,230

725,097

115,133

 

기간제근로자 등 보수

141,035

368,678

512,830

144,152

 

청사 청소원 보수

-

151,679

23,996

127,683

청사 시설관리원 보수

-

194,147

241,670

47,523

운전원 보수

-

-

224,227

224,227

초단시간 근로자보수

-

22,852

22,937

85

사무관리비

445,732

284,525

9,000

194,525

 

공무직 선택적 복지비

 

-

9,000

9,000

청사 시설관리용역

-

64,693

-

64,693

운전원 용역

-

219,832

-

219,832

공공운영비

70,012

82,027

92,267

10,240

공익근무요원보상금

4,520

-

-

-

특정업무경비

87,806

90,000

90,000

-

연금지급금

14,008

15,000

21,000

6,000

자산 및 물품취득비

109,200

-

-

-

??2015년도 예산산출 근거

기간제근로자 등 보수 : 512,830천원

- 청소원 인건비 : 22,446,000

- 청소원 간접비(보험료 등) : 1,550,000

- 시설 인건비 : 221,940,000

- 시설 간접비(보험료 등) : 19,730,000

- 초단시간 근로자 인건비 : 22,400,000

- 초단시간 근로자 간접비(보험료 등) : 537,000

- 운전원 인건비 : 207,203,000

- 운전원 간접비(보험료 등) : 17,024,000

사무관리비 : 9,000천원

- 청소공무직 선택적복지비 : 9,000,000

공공운영비 :92,267천원

- 승강기유지관리 500,000*1*12=6,000,000

- 교환기 유지보수 2,500,000*1*7= 17,500,000

- 통신장비 소모품 105,000,000*4%=4,200,000

- 전기시설유지관리 소모품364,402,456*4%=14,576,100

- 건축시설유지관리 소모품 2,000,000*5=10,000,000

- 증기보일러(1.5t) 1,000,000*2*1=2,000,000

- 냉동기세관(270RT)3,000,000*1*1=3,000,000

- 공조기미듐휠터 2,000,000*1=2,000,000

- 공기조화기(454,800/H) 1,000,000*2*1=2,000,000

- 소변기 카트리지 40,000*30=1,200,000

- 정화조청소 1,100,000*1=1,100,000

- 정압기 정기 분해점검 550,000*1=550,000

- 시설관리원 피복비 95,000*6*2=1,140,000

- 청소장비 및 재료비 : 12,000,000

- 외벽 및 유리청소비 : 5,000,000

- 방송운영 추가 전기 사용료 : 10,000,000

특정업무경비 : 90,000천원

- 대민활동비 : 50,000*150*12=90,000,000

연금지급금 : 21,000천원

- 사망조의금 및 유족보상금 : 21,000,000

??사업추진 절차

추진절차

- 기본계획 수립 사업발주(용역, 물품 구매) 계약체결 사업수행

??사업효과

- 청사 시설물 유지관리 및 양질의 방송제작 지원에 만전을 기하고자 함

- 청사 시설물 정비 및 환경개선을 통하여 이용직원의 편의제공과 쾌적하고 청결한 근무환경을 조성

??2015년도 추진방향 및 추진일정

추진방향

- 노후화된 청사시설을 안전하고 쾌적하게 유지관리하고, 청내 각종 시설 장비 등을 구매설치하여 양질의 방송업무를 수행할 수 있는 여건을 마련하여 방송업무 수행에 필요한 지원에 만전을 기함

추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차

추진기간

예산집행계획

추진세부내용

 

725,097

 

기본계획 수립

2015.01~03

-

 

발주집행정산

2015.01~12

725,097

월별 신청 및 정산

집 행 결 과

(단위 : 천원)

??최근 3년간 이전용, 이용불용 실적

연도

당초예산

(A)

전년이월

(B)

전용

(C)

예산현액

(A+B+C)

집행

차년이월

(명시사고)

불용

2011

893,923

-

-

893,923

714,641

-

179,282

2012

922,684

 

 

922,684

853,178

 

69,506

2013

997,093

 

 

997,093

872,313

 

124,780

 

 

·본부·

부서명

담당자

기획조정실

경영지원부

총무팀장

정대득

(311-5220)

주무관

이경춘

(311-5221)

 

?? 본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서

내려받기 하실 수 있습니다.

 

http://opengov.seoul.go.kr/sanction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

문서 설명

청사유지관리(2015)

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문서 정보

청사유지관리(2015) - 문서정보
관리번호 D0000021259658 등록일 2016-12-13
분류 기타
원본시스템 예산설명서 제공부서 기획조정실
작성자(책임자) 정송희 생산일 2015-07-27
라이선스 CC BY