다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-17644 결재일자 2019.6.10. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 최재욱 오희선 06/10 이원목 ’19년 5월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 2019. 06. ’19년 5월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 ？？ 추진 근거 서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례 운송수입금 공동관리업체협의회규정 ？？ 월 가정산 결과 재정지원 필요액 : (단위 : 백만원) 재정지원 금액 (② - ①) 운 송 수 지 운송수입 ① 운송비용 ② 수익률 (①/②) 가정산 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19.5.1. ~5.31. - 기타 수입 ·비용 세부내역 구분 기타수입(원) 기타비용(원) 계 세 부 내 역 광고(B권역) 계약해지 이행보증금 연료절감 성과배분(’18.1~6월) 이자수익 전국자동차노동조합 학자금 휴차료(270건) 전자문자안내판 설치비용(3~4월) 폐차량매각대(5대) 운전자보호격벽 설치비용(3~4월) 운전자보호격벽광고 인센티브 서울시버스노동조합 학자금 단말기 장애누락분 배상 냉난방기 살균·세척 용역 중도금 운전종사자 친절교육 강사료(4월) 미세먼지 필터 및 안전핀 설치비 현금집계수수료(5월) 폐차량 공동매각 입찰수수료 다인승과실환불금(4월) 입금실 CCTV 판독비 정산(’17~’18년) ？？ ’19년 5월 운송수입 및 비용변화 분석 전월 대비 수입 증가, 비용 증가 - 전월 대비 승객수가 약 3,858천명(3.0%) 증가하여, 운송수입이 평균 3.1% 증가 - 전월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 전년 동월 대비 수입 증가, 비용 증가 - 전년 동월 대비 승객수가 약 1,340천명(1.0%) 증가하여, 운송수입이 평균 1.5% 증가 - 전년 동월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 (단위 : 백만원, %) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19년 5월 ’19년 4월 ’18년 5월 전월 대비 증감액 증감율 전년 동월 대비 증감액 증감율 【’18.05. ∼ ’19.05. 월별 수입 비용 변화 추이】 【운임수입(카드+현금) 분석】 (단위 : 백만원,%) 구 분 운임수입 전년동월대비 전월대비 ’18. 5월 ’19. 4월 ’19. 5월 증가액 증가율 증가액 증가율 총 계 카드수입 현금수입 승객수 전월 대비 3,858천명(3%) 증가, 전년 동월 대비 1,340천명(1%) 증가 - 전년 동월 대비 약 43천명/일(1.0%) 증가하였으나, 토·일 외에 휴일이 없는 4월 대비 대체 휴일이 있었던 5월 일평균 승객수 약 12천명/일(0.3%) 감소 【’19년 5월 시내버스 이용 현황】 - 5월 일별 승객수는 평균 4,218천명/일이고, 일요일 평균 2,787천명/일로 승객수가 적으며, 금요일 평균 4,808천명/일로 승객수 최대 (단위 : 천명, 천명/일) 구 분 월 화 수 목 금 토 일 요일별 승객수 16,336 18,676 22,666 23,397 24,038 14,513 11,148 요일별 평균 승객수 4,084 4,669 4,533 4,679 4,808 3,628 2,787 ？？ 조치사항 월가정산 결과통보 : ’19.06.10. 재정지원(승인) : ’19.06.10. 예산집행계획 : ’19.06.17. ※「운송수입금공동관리협의회」보유자금으로 재정지원 후, 부족분은 6월중 예산집행 예정 ※ (’19년 4월 가정산 잔액, 5월 가정산액 일부) (단위 : 억원) 예산과목 예산 편성액 기 집행액 금월 집행액 누계 1차 2차 3차 4차 소계 시내버스 재정지원 붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부. 끝.

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버스정책과-17644

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