문서번호	버스정책과-17644
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	경영지원팀장	버스정책과장	교통기획관
주진형	최재욱	오희선	06/10 이원목

’19년 5월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고

2019. 06.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

’19년 5월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고

□ 추진 근거

서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례

운송수입금 공동관리업체협의회규정

□ 월 가정산 결과

재정지원 필요액 : *********                            (단위 : 백만원)

재정지원 금액 (② - ①)	운 송 수 지
	운송수입 ①	운송비용 ②	수익률 (①/②)
******	*******	*******	*****

가정산 세부내역                                       (단위 : 백만원)

구 분	수 입					비 용				운송 수지 (C=A-B)
	소계 (A)	카드	현금	광고	기타	소계 (B)	운송 비용	KSCC 수수료	기타
’19.5.1. ~5.31.	*******	*******	*****	*****	***	*******	*******	*****	*****	*******

- 기타 수입 ·비용 세부내역

구분	기타수입(원)		기타비용(원)
계	***********		*************
세부내역	광고(B권역) 계약해지 이행보증금	***********	연료절감 성과배분(’18.1~6월)	*************
	이자수익	**********	전국자동차노동조합 학자금	***********
	휴차료(270건)	**********	전자문자안내판 설치비용(3~4월)	***********
	폐차량매각대(5대)	**********	운전자보호격벽 설치비용(3~4월)	***********
	운전자보호격벽광고 인센티브	*********	서울시버스노동조합 학자금	***********
	단말기 장애누락분 배상	*****	냉난방기 살균·세척 용역 중도금	***********
			운전종사자 친절교육 강사료(4월)	***********
			미세먼지 필터 및 안전핀 설치비	**********
			현금집계수수료(5월)	**********
			폐차량 공동매각 입찰수수료	*******
			다인승과실환불금(4월)	*******
			입금실 CCTV 판독비 정산(’17~’18년)	**********

□ ’19년 5월 운송수입 및 비용변화 분석

전월 대비 수입 ************** 증가, 비용 ************** 증가

- 전월 대비 승객수가 약 3,858천명(3.0%) 증가하여, 운송수입이 평균 3.1% 증가

- 전월 대비 기타수입은 ************* 감소하고, 기타비용은 **************** 증가

전년 동월 대비 수입 ************** 증가, 비용 *************** 증가

- 전년 동월 대비 승객수가 약 1,340천명(1.0%) 증가하여, 운송수입이 평균 1.5% 증가

- 전년 동월 대비 기타수입은 ********** 감소하고, 기타비용은 **************** 증가

(단위 : 백만원, %)

구 분		수 입					비 용				운송 수지 (C=A-B)
		소계 (A)	카드	현금	광고	기타	소계 (B)	운송 비용	KSCC 수수료	기타
’19년 5월		*******	*******	*****	*****	***	*******	*******	*****	*****	*******
’19년 4월		*******	*******	*****	*****	***	*******	*******	*****	***	*******
’18년 5월		*******	*******	*****	*****	***	*******	*******	*****	*****	*******
전월 대비	증감액	******	******	***	*****	*****	******	******	***	******	*******
	증감율	****	****	****	******	******	****	****	****	******	*****
전년 동월 대비	증감액	******	******	*****	*****	**	*******	******	***	******	*******
	증감율	****	****	******	*****	****	****	****	****	******	*****

【’18.05. ∼ ’19.05. 월별 수입 비용 변화 추이】

【운임수입(카드+현금) 분석】

(단위 : 백만원,%)

구 분	운임수입			전년동월대비		전월대비
	’18. 5월	’19. 4월	’19. 5월	증가액	증가율	증가액	증가율
총 계	*******	*******	*******	*****	***	*****	***
카드수입	*******	*******	*******	*****	***	*****	***
현금수입	*****	*****	*****	****	*****	**	***

승객수 전월 대비 3,858천명(3%) 증가, 전년 동월 대비 1,340천명(1%) 증가

- 전년 동월 대비 약 43천명/일(1.0%) 증가하였으나, 토·일 외에 휴일이 없는 4월 대비 대체 휴일이 있었던 5월 일평균 승객수 약 12천명/일(0.3%) 감소

【’19년 5월 시내버스 이용 현황】

- 5월 일별 승객수는 평균 4,218천명/일이고, 일요일 평균 2,787천명/일로 승객수가 적으며, 금요일 평균 4,808천명/일로 승객수 최대

(단위 : 천명, 천명/일)

구 분	월	화	수	목	금	토	일
요일별 승객수	16,336	18,676	22,666	23,397	24,038	14,513	11,148
요일별 평균 승객수	4,084	4,669	4,533	4,679	4,808	3,628	2,787

□ 조치사항

월가정산 결과*****************통보      :     ’19.06.10.

재정지원(승인)                                 :     ’19.06.10.

예산집행계획                                   :     ’19.06.17.

※「운송수입금공동관리협의회」보유자금으로 재정지원 후, 부족분은 6월중 예산집행 예정

※ *****(’19년 4월 가정산 잔액, 5월 가정산액 일부)

(단위 : 억원)

예산과목	예산 편성액	기 집행액					금월 집행액	누계
		1차	2차	3차	4차	소계
시내버스 재정지원	*****	***	***	***	***	*** *******	*** ******	***** *******

********************************

붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부.  끝.