다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-22355 결재일자 2020. 12. 30. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 김은진 주호돈 12/30 代박정우 협조 2020년 시립청소년직업체험센터 2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2020. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 2020년 시립청소년직업체험센터 2차 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2020 시립청소년직업체험센터 추가경정예산의 적정 여부를 검토·승인함으로써 원활한 시설 운영 및 청소년 사업의 활성화를 지원하고자 함 Ⅰ 개요 ？？ 관련근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 - 추가 경정 예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다. ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립청소년직업체험센터 3개소 ○ 승인범위 : ’20년 2차 추가경정 예산 및 사업계획 변경 Ⅱ 추가경정 예산(안) ？？ 예산 총괄 ○ 본 예산 대비 303백만원 증가 (단위 : 백만원) 구분 2차 추경 1차 추경 증·감액 증·감률 2020 본예산 계 6,915 6,612 303 5% 6,978 청소년직업체험센터 3,478 3,146 332 11% 3,243 은평청소년미래진로센터 1,528 1,542 △14 -1% 1,685 노원청소년직업체험센터 1,909 1,924 △15 -1% 2,050 ※ ’20년 본예산 6,978 대비 63백만원 (0.9%p) 감소 ？？ 주요 증감 내역 ○ 세입예산 (단위 : 백만원) 구분 계 사업수입 사업외수입 보조금 1차 추경 6,612 150 777 5,684 2차 추경 6,915 157 996 5,762 증 감 303 7 219 78 증 감 율 4.6% 4.7% 28.2% 1.4% - 사업수입 (증 7백만원) ？ 비대면사업 활성화에 따른 미디어룸 대관 등 시설사용료 수입 증가 - 사업외수입 (증 219백만원) ？ 전년도 이월금, 부가세환급금, 예수금 수입, 잡수입 등 반영 - 보조금 (증 78백만원) ？ 제로페이사용로 보전금, 특별지원사업보조금 수입 증가 ○ 세출예산 (단위 : 백만원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 기타 1차 추경 6,612 2,279 836 420 519 2,007 550 2차 추경 6,915 2,279 796 420 540 2,127 753 증 감 303 △40 21 120 203 증 감 율 4.6% 0.0% △4.8% 0.0% 4.0% 6.0% 36.9% - 물건비 (감 40백만원) ？ 코로나19 휴관 및 제한적 운영에 따른 공공요금 및 시설 운영비 절감 - 자본지출 (증 21백만원) ？ 코로나19 대응 방역물품 및 온라인사업 활성화를 위한 장비 구입 등 - 사업비 (증 120백만원) ？ 진로특강, 메이커 아카데미 등 비대면 온라인사업 신규 발굴 및 확대 시행 ※ 프로그램 증가 : 89개(당초) ⇒ 105개(변경)【증 16】 - 기타 (증 203백만원) : 예수금, 부가세 환급금 등 반영 ？？ 사업계획 변경내역 (단위 : 개, 백만원) 시설명 2차추경예산사업계획(A) 1차추경예산 사업계획(B) 증감(A-B) 사업 프로그램 사업비 (C) 총예산 (D) 비율(%) (C/D) 사업 프로그램 사업비 사업 프로그램 사업비 계 21 105 2,127 6,915 31% 15 89 2,007 6 16 120 청소년 직업체험센터 7 44 1,043 3,478 30% 7 43 935 - 1 108 은평청소년 미래진로센터 8 27 505 1,528 33% 5 12 536 3 15 -31 노원청소년 직업체험센터 6 34 579 1909 30% 3 34 536 3 - 43 Ⅲ 검토결과 : 원안 승인 ○ 주요 세입 변동사유 (303백만원 증가) - 사업 수입 : 비대면사업 활성화에 따른 미디어룸 등 대관수입 증가 - 사업외수입 : 부가세환급금, 예수금 수입, 잡수입 등 반영으로 증가 - 보조금:제로페이사용로 보전금, 특별지원사업보조금 수입 증가 ○ 주요 세출 변동사유 (303백만원 증가) - 물건비 : 공공요금 및 시설 운영비 절감 - 자본지출 : 방역물품 및 온라인사업 활성화를 위한 장비 구입 등 - 사업비 : 비대면 온라인사업 신규 발굴 및 확대 시행 ○ 수입·지출의 변경, 신규사업 신설 필요 등 각 시설별 추경예산 편성 타당성 검토 결과 적정하고 ○ 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등 재무회계 규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼을 준수함에 따라 승인코자 함 Ⅳ 향후계획 ？？ 예산 및 사업계획 변경 승인 통보 : 2020.12. 30. ？？ 행정사항 (각 시설) ○ 통합관리시스템에 입력 및 운영법인·센터 홈페이지 공고 ○ 사업비 집행 및 결산 철저 붙임 시립청소년직업체험센터 예산변경 승인내역 1부. 끝. 참 고 시설별 예산 및 사업계획 변경 내역 ○ 총 괄 (단위 : 백만원) 시설별 2020 2차 추경예산(A) 2020 1차 추경예산(B) 증·감 (A-B) 증감율(%) 2020 본예산 계 64,572 65,330 △758 △1.2% 86,448 청소년 직업체험센터 2,721 2,774 △53 △1.9% 3,466 은평청소년 미래진로센터 3,161 3,140 21 0.7% 4,665 노원청소년 직업체험센터 2,812 2,840 △28 △1.0% 3,504 ○ 세입·세출 세부내역 (단위 : 백만원) 시설별 세 입 세 출 계 사업 수입 사업외수입 보조금 계 인건비 물건비 경상 이전 자본 지출 사업비 기타 계 64,572 9,710 10,054 44,808 64,572 19,062 8,513 4,301 5,620 21,955 5,121 청소년 직업체험센터 2,721 400 440 1,881 2,721 910 400 192 197 870 152 은평청소년 미래진로센터 3,161 457 506 2,198 3,161 724 430 249 200 1,314 244 노원청소년 직업체험센터 2,812 317 454 2,041 2,812 823 399 163 459 830 138 ○ 사업계획 변경현황 (단위 : 개, 백만원) 시설명 2차 추경예산 사업계획(A) 1차 추경예산 사업계획(B) 증감(A-B) 사업 프로 그램 사업비 (C) 총예산 (D) 비율(%) (C/D) 사업 프로 그램 사업비 사업 프로 그램 사업비 계 21 105 2,127 6,915 31% 15 89 2,007 6 16 120 청소년 직업체험센터 7 44 1,043 3,478 30% 7 43 935 - 1 108 은평청소년 미래진로센터 8 27 505 1,528 33% 5 12 536 3 15 -31 노원청소년 직업체험센터 6 34 579 1909 30% 3 34 536 3 - 43

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