다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지식문화과-5720 결재일자 2020.7.9. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 지식문화과장 서울도서관장 문지선 박재민 07/09 이정수 협조 2020년도 서울책보고 변경 사업계획 승인 검토보고 2020. 7. 서울도서관 (지식문화과) 2020년도 서울책보고 변경 사업계획 승인 검토보고 코로나19 확산방지를 위한 휴관 및 비대면 서비스 운영을 위해 수탁기관에서 제출한 변경 사업계획 검토 요청에 의해 사업계획을 검토하고 그 결과를 보고드림 ？？ 변경 요청내용 ○ 사업 변경 - 코로나19 확산방지로 인한 휴관의 장기화로 방문 구매를 대체하여 온라인 판매 서비스 개시 ▷ 온라인 판매 서비스를 위한 판매 사이트 구축 및 택배 서비스 개시 - 생활 속 거리두기로 인한 대면 문화 프로그램 운영을 비대면 문화 프로그램으로 전환·변경 및 비대면 문화 프로그램 신규 운영 ▷ 대면 문화 프로그램 중 온라인으로 전환 가능한 프로그램 온라인으로 전환 ▷ 랜선문화 활성화를 위한 서울책보고만의 비대면 문화 프로그램 신규 운영 ▷ 협업기관의 프로그램 운영 여부에 따른 취소 및 변경된 프로그램 일정 조정 및 타 협업 프로그램 기획 ▷ 서울책보고 휴관에 따른 특별 이벤트 진행 - 코로나19로 인한 휴관으로 개관 1주년 기념 행사 대신 독립출판물<보고> 제작 및 배포 ○ 예산 변경 - 온라인 판매 서비스 개시를 위해 운영비에서 사업비로 전용 관 항 목 변경 전 예산(원) 전용요구액(원) 변경 후 예산(원) 증 감 운영비 시설운영비 자산취득비 12,526,550 7,500,000 5,026,550 사업비 기타사업비 기타사업비 7,639,000 7,500,000 15,139,000 ※ 온라인 판매 서비스를 위한 구축비 및 사전준비비 : 12,500천원 - 운영비 7,500천원, 기타사업비 : 5,000천원 - 대면 문화 프로그램의 비대면 문화 프로그램 전환·변경 및 신규 운영에 따른 기타사업비 세목간 변경 <기타사업비 중 프로그램 사업비 변경내역> 목 세목 변경내역 변경 전 예산(원) 변경 후 예산(원) 변경 전 변경 후 기 타 사 업 비 전시 헌책 기획전시 헌책 기획전시 9,000,000 5,400,000 랜덤박스 랜덤박스 1,500,000 1,300,000 - 랜선전시 - 7,300,000 책문화 프로그램 독서특강프로그램 어디서든 책처방 3,600,000 4,950,000 금요북클럽 미진행 3,600,000 - 금요북클럽 제작물 미진행 200,000 - 북콘서트 북콘서트 이치노리 북콘서트 24,200,000 3,080,000 - 온라인 북콘서트 - 18,000,000 북마켓 독립출판마켓 미진행 6,000,000 - 특별 프로그램 크리스마스 특별전시 크리스마스 특별전시 22,000,000 22,000,000 새해맞이 특별프로그램 미진행 4,400,000 - 이린이날 특별프로그램 미진행 2,750,000 - 크리스마스 특별프로그램 크리스마스 특별프로그램 2,750,000 7,940,000 - 책 읽는 밤 - 8,000,000 특별 이벤트 - 서울책보고 with 컬러링 - 2,030,000 합 계(부가세 포함) 80,000,000 80,000,000 <기타사업비 중 홍보비 변경내역> 목 세목 변경내용 변경 전 예산(원) 변경 후 예산(원) 변경 전 변경 후 기 타 사 업 비 제작물 출력물 및 인쇄물 제작 및 설치 수량 및 횟수 조정 6,700,000 1,500,000 <보고> 제작 및 배포 - 외부 원고료 - 800,000 교정,교열,윤문비 - 1,000,000 디자인 - 200,000 인쇄(300부) - 300,000 온라인 판매서비스 - 온라인 판매서비스 시스템 구축비 - 5,000,000 SNS 광고 SNS광고 (인스타그램, 페이스북) 횟수 조정 3,300,000 1,100,000 기타 - 기록 인증 신청비 - 100,000 합 계(부가세 포함) 10,000,000 10,000,000 ○ 성과목표 변경 - 코로나19 확산방지를 위한 휴관 및 생활 속 거리두기 시행에 따른 성과목표 변경 성과지표 세부 평가지표 변경 전 변경 후 도서확보 및 관리 헌책 도서 확보 ① 전년대비 10% 신장 판매 도서 수 독립출판물 도서 확보 전년대비 10% 신장 전년대비 10% 신장 입고도서 DB 구축 입고도서 100% 입고도서 100% 프로그램 운영 ④ 전시 연간 5회 이상 연간 5회 이상 북 마켓 연간 4회 이상 미진행 책 문화프로그램 연간 20회 이상 연간 20회 이상 북 콘서트 연간 20회 이상 연간 20회 이상 협력 프로그램 ⑤ 연간 20회 이상 연간 5회 이상 도서 판매 도서판매 실적 ② 전년대비 5% 신장 운영일×1,000천원 홍보 홈페이지 방문자 수 연간 20만명 이상 연간 20만명 이상 온라인 홍보 게시글 3천개 이상 게시글 5천개 이상 보도기사, 촬영 등 연간 30회 이상 하반기 500회 이상 기타 방문자 수 ③ 연간 20만명 이상 운영일×100명 만족도 조사 80점 이상 80점 이상 ※ ’20년 7월 이후 재개관 및 코로나19 대응 정부 지침에 따라 조정 될 수 있음 · ①, ③ : 휴관 및 생활 속 거리두기(2m 간격 유지 지침에 따라 서울책보고 수용인원 100여 명 적용)에 따른 성과목표 변경 · ② : 온라인 판매 실적은 도입 이후 판매추이에 따라 성과목표 산정 · ④ : 오프라인 프로그램 온라인 프로그램으로 전환 및 변경, 비대면 문화 프로그램 신규 운영에 따라 온라인 프로그램 성과 목표에 합산하여 평가 · ⑤ : 협력기관의 운영여부에 따라 변동될 가능성이 있어 성과목표 수정 ？？ 검토결과 ○ 코로나19로 인한 지속적인 휴관으로 온라인 구매로 전환하여 헌책 구매를 가능하게 하고, 생활 속 거리두기 실천을 위해 대면 프로그램을 비대면 프로그램으로 전환·변경하고자 하는 변경 사업계획으로 사업변경의 필요성이 인정됨 ○ 사업계획 변경으로 소요되는 예산은 인건비 및 시설비 변경이 아닌 사업간 변경으로 위수탁 협약서 제5조 5항에 의거 승인하고자 함 붙임 : 1. 사업계획변경 요청 공문 1부 2. 변경 사업계획서 1부. 끝.

20757420

20210928182212

본청

지식문화과-5720

D0000040348331