다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-7452 결재일자 2020.3.6. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 김연미 代심재봉 지우선 03/06 박종수 ’19년 11월~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 2020.03. 도시교통실 (버스정책과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ ’19년 11~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 ’19년 11월~12월 일·월가정산 이후, 운전직인건비, 연료비 등 실비항목과 운행횟수 이의신청 결과를 반영한 운송비 확정정산을 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 확정정산 결과 ？？ 확정정산금 : ○ 운송비용(’19년 11월~12월) : ○ 기지급액(일·월가정산) : ○ 페널티 부과(인가운행횟수 미달) : ○ 최종지급액 : ？？ 월별 확정 정산내역 (단위 : 백만 원) 구 분 총운송비용 (A) 기지급액 (B) 페널티부과1) (C) 기타 (D) 추가지급액 (E=A-B-C+D) 운송수입금 (F) 운송수지 (G=F-A) 계 11월 12월 1) 페널티 : 노선별 실운행횟수가 인가운행횟수의 98%에 미달되는 경우, 1회 대당운송비용의 2배 감액 ’19년 운송수입 및 운송수지 현황(확정정산 기준) ○ 2019년 확정정산 기준 운송수지 : (단위 : 백만 원) 구 분 계 1차 확정정산 (’19.1월~6월) 2차 확정정산 (’19.7월~10월) 3차 확정정산 (’19.11월~12월) 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 77.9% 77.6% 77.8% 79.0% ※「2019년 시내버스 표준원가에 따른 운송비용 지침」수립 후, 소급·연정산 실시 예정(’20년 6월중) Ⅱ 확정정산 결과 분석 ？？ ’19년 운송수입·비용 추이 ○ ’19년 운송비용 대비 운송수입률은 77.9%, ’18년 대비 3.6%p ？ ‘18년 및 ’19년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만 원) 구 분 2018년 2019년 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지 비용대비 수입률(B/A) 81.5% 77.9% △3.6%p ○ ’19년 11월~12월 비용 대비 수입률은 79.0%, 전년 동기대비 2.6% ？ - ’19년 11월 ~ 12월 운송비용( 은 전년 동기대비 3.9%( ) ？ - ’19년 11월 ~ 12월 운송수입( )은 전년 동기대비 0.5%( ) ？ - ’19년 11월 ~ 12월 승객 수(251,754천명)는 전년 동기대비 0.02%(51천명) ？ ’18년 및 ’19년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만 원, 천명) 구 분 ’18년 11월~12월 ’19년 11월~12월 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 81.6% 79.0% △2.6%p 승객 수 251,703 251,754 51 ’19년 월별 운송수지, 수입률 현황(확정정산 기준) (단위 : 백만 원) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(A-B) 수입률(B/A) 77.0% 70.6% 78.8% 81.0% 80.7% 77.1% 79.2% 75.8% 75.3% 81.0% 79.5% 77.9% 78.8% 81.0% 80.7% 77.1% 79.2% 79.5% 77.9% 81.0% 75.8% 77.0% 75.3% 70.6% ’18년 및 ’19년 월별 승객 수 비교 (단위 : 천명) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2018년(A) 119,806 105,584 130,493 126,108 129,433 123,459 127,866 124,787 118,894 130,520 128,060 123,643 2019년(B) 119,509 103,040 126,450 126,915 130,775 121,369 127,879 123,633 118,292 129,744 125,543 126,211 증 감(B-A) △297 △2,544 △4,043 807 1,342 △2,090 13 △1,154 △602 △776 △2,517 2,568 ※ ’18년 대비 ’19년 승객수 총 △9,293천명(△0.6%), 월평균 감소 승객수 △774천명 ’18년 및 ’19년 운송수입률 비교(확정정산 기준) ○ 운송수입률은 명절, 개학(3월), 춘추기 등 승객 수에 기인 (단위 : %, %p) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2018년(A) 80.6 74.9 84.4 84.0 83.3 81.1 82.2 79.5 78.9 84.6 83.7 79.7 2019년(B) 77.0 70.6 78.8 81.0 80.7 77.1 79.2 75.8 75.3 81.0 79.5 78.6 증감(B-A) △3.6 △4.3 △5.6 △3.0 △2.6 △4.0 △3.0 △3.7 △3.6 △3.6 △4.2 △1.1 ？？ ’19년 11월~12월 운송비용 항목별 비교 ○ ’19년 11월~12월 운송비용()은 전년 동기대비 3.9% ？ - 총 운송비용 중 가동비(78.4%), 보유비(20.1%), 기본이윤(1.5%) 順 ？？세부 항목별 비중은 ①운전직인건비(65.5%) ②연료비(12.4%) ③차량감가상각비(4.7%) ④사무？관리직 인건비(4.1%) 順 - 전년 동기 대비 감액된 운송비용 항목은 임원인건비, 잉여예비차 보유비 제외에 따른 기타관리비, 기타차량유지비, ’17년 실제 발생비용 분석을 통해 감액한 차량보험료 順 - 전년 동기 대비 증액된 운송비용 항목은 저상버스 감가상각비 지원방법 변경에 따른 차량감가상각비, 차고지비, 견·실습비 정산 추가 및 임·단협 결과 반영에 따른 운전직인건비 順 ’19년 11월 ~ 12월 확정정산 항목별 현황 및 비교 (단위 : 백만 원, %) 구 분 ’18년 11월~12월 ’19년 11월~12월 ’19년 11월~12월별 운송비용 전년대비 증감 금 액 금 액 비율 11월 12월 금액 비율 총 운송비 (A=a+b+c) 가 동 비 ？ a ？ 소 계 운전직 인건비 연료비 타이어비 보 유 비 ？ b ？ 소 계 차량감가상각비 차고지비 차량보험료 정비직인건비 사무관리직인건비 임원인건비 기타차량유지비 기타관리비 정비비 기본이윤(c) ？？ 운행횟수 미달에 따른 페널티 발생건수 및 금액 ○ ’19년에 발생한 패널티는 9,119건이고, 사업자 귀책사유는 295건(3.2%), 미귀책 사유는 8,824건(96.8%) 발생 ’19년 페널티 부과 현황 (단위 : 건, %) 구 분 계 1차 확정정산 (’19.1월~6월) 2차 확정정산 (’19.7월~10월) 3차 확정정산 (’19.11월~12월) 합계(a+b) 9,119 (100.0) 4,154 (100.0) 3,916 (100.0) 1,049 (100.0) 귀책(a) 295 (3.2) 178 (4.3) 96 (2.5) 21 (2.0) 미 귀 책 소계(b) 8,824 (96.8) 3,976 (95.7) 3,820 (97.5) 1,028 (98.0) 도로정체 8,447 (92.6) 3,836 (92.3) 3,627 (92.6) 984 (93.8) 기 타 353 (3.9) 121 (2.9) 190 (4.8) 42 (4.0) 시위？집회？행사 24 (0.3) 19 (0.5) 3 (0.1) 2 (0.2) ○ ’19년 11월~12월 귀책사유 페널티는 전년 동기대비 13.0%p ？ - - 운행횟수 미달에 따른 페널티 심사 중 미귀책 사유는 도로정체(93.8%)가 절반이상이며, 기타(4.0%), 시위·집회·행사(0.2%) 順 ’19년 11월 ~ 12월 페널티 항목별 현황 및 비교 (단위 : 건, %) 구 분 ’18년 11월~12월 확정정산 ’19년 11월~12월 확정정산 합계(a+b) 1,516 (100.0) 1,049 (100.0) 귀책(a) 228 (15.0) 21 (2.0) 미 귀 책 소계(b) 1,288 (85.0) 1,028 (98.0) 도로정체 1,066 (70.3) 984 (93.8) 기 타 184 (12.2) 42 (4.0) 시위？집회？행사 38 (2.5) 2 (0.2) ※ Ⅲ 향후계획 ○ ’19년 11월~12월 확정정산금 결과 통보 및 지급 : ’20. 03. 06. ○ ’19년 소급 및 연정산 진행 : ’20. 4~5월 붙 임 : 시내버스 운송비 확정정산 총괄표(’19년 11월~12월) 1부. 끝.

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버스정책과-7452

D0000039503132