다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-36800 결재일자 2019.11.27. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 김인겸 지우선 11/27 임동국 ’19년 1월~6월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 2019.11. 도시교통실 (버스정책과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ ’19년 1월~6월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 ’19년 1월~6월 일·월가정산 이후, 운전직인건비, 연료비 등 실비항목과 실제 운행횟수를 반영한 운송비 확정정산을 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 확정정산 결과 ？？ 확정정산금 : ○ 운송비용(’19년 1월~6월) : ○ 기지급액(일·월가정산) : ○ 페널티 부과(인가운행횟수 미달) : ○ 기타(정산누락 및 환수) : ○ 최종지급액 : ？？ 월별 확정 정산내역 (단위 : 백만 원) 구 분 총운송비용 (A) 기지급액 (B) 패널티부과1) (C) 기타2) (D) 추가지급액 (E=A-B-C+D) 운송수입금 (F) 운송수지 (G=F-A) 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 1) 페널티 : 노선별 실운행횟수가 인가운행횟수의 98%에 미달되는 경우, 1회 대당운송비용의 2배 감액 2) 기타 : 표준운송원가 및 페널티 등 어느 항목에 속하지 않는 정산액에 대한 가·감액 Ⅱ 확정정산 결과 분석 ？？ ’19년 1월~6월 운송수입·비용 추이 ○ ’19년 1월~6월 비용 대비 수입률은 77.6%, 전년 동기대비 3.9%p ？ - ’19년 1월~6월 운송비용은 전년 동기대비 4.5% ？ - ’19년 1월~6월 운송수입은 전년 동기대비 0.4% ？ - ’19년 1월~6월 승객 수(728,058천명)는 전년 동기대비 0.9%(6,826천명) ？ ’18년 및 ’19년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만원, 천명) 구 분 ’18년 1월~6월 ’19년 1월~6월 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 81.5% 77.6% △3.9%p 승객 수 734,884 728,058 △6,826 ’19년 월별 운송수지, 수입률, 승객 수 현황 (단위 : 백만원, 천명) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 77.0% 70.6% 78.8% 81.0% 80.7% 77.1% 승객 수 119,509 103,040 126,450 126,915 130,775 121,369 77.0% 70.6% 78.8% 81.0% 80.7% 77.1% ？？ ’19년 1월~6월 운송비용 항목별 비교 ○ ’19년 1월~6월 운송비용은 전년 동기대비 4.5% ？ - 총 운송비용 중 가동비(78.6%), 보유비(19.9%), 기본이윤(1.5%) 順 ？？세부 항목별 비중은 ①운전직인건비(66.5%) ②연료비(11.6%) ③차량감가상각비(4.3%) ④사무？관리직 인건비(4.2%) 順 - 전년 동기 대비 감액된 운송비용 항목은 ’17년 실제 발생비용 분석을 통해 감액한 타이어비, 정비비, 차량보험료 順 - 전년 동기 대비 증액된 운송비용 항목은 저상버스 감가상각비 지원방법 변경에 따른 차량감가상각비, 견·실습비 정산 추가 및 임·단협 결과 반영에 따른 운전직인건비, 사무？관리직인건비 및 정비직인건비 順 ’19년 1월~6월 확정정산 항목별 현황 및 비교 (단위 : 백만 원, %) 구 분 ’18년 1월~6월 ’19년 1월~6월 ’19년 1월~6월별 운송비용 전년대비 증감 금 액 금 액 비율 1월 2월 3월 4월 5월 6월 금액 비율 총 운송비 (A=a+b+c) 가 동 비 ？ a ？ 소 계 운전직 인건비 연료비 타이어비 보 유 비 ？ b ？ 소 계 차량감가상각비 차고지비 차량보험료 정비직인건비 사무관리직인건비 임원인건비 기타차량유지비 기타관리비 정비비 기본이윤(c) ？？ 운행횟수 미달에 따른 페널티 발생건수 및 금액 ○ ’19년 1월~6월에 발생한 페널티는 4,154건이며, 버스회사 귀책사유는 178건(4.3%), 미귀책 사유는 3,976건(95.7%) 발생 ○ ’19년 1월~6월 귀책사유 페널티는 전년도 동기대비 1.2%p ？ - 운행횟수 미달에 따른 페널티 심사 중 미귀책 사유는 도로정체(95.7%)가 절반이상이며, 기타(2.9%), 시위·집회·행사(0.5%) 順 ’19년 1월~6월 페널티 항목별 현황 및 비교 (단위 : 건, %) 구 분 ’18년 1월~6월 확정정산 ’19년 1월~6월 확정정산 합계(a+b) 5,547 (100.0) 4,154 (100.0) 귀책(a) 173 (3.1) 178 (4.3) 미 귀 책 소계(b) 4,374 (96.9) 3,976 (95.7) 도로정체 5,069 (91.4) 3,836 (92.3) 기 타 238 (4.3) 121 (2.9) 시위？집회？행사 67 (1.2) 19 (0.5) Ⅲ 향후계획 ○ ’19년 1월~6월 확정정산금 결과 통보 및 지급 : ’19. 11. 28. ○ ’19년 7월~10월 확정정산 완료 및 지급 : ’19. 12월 중 붙 임 : 시내버스 운송비 확정정산 총괄표(’19년 1월~6월) 1부. 끝.

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