다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-31187 결재일자 2019.10.8. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 代홍성욱 지우선 10/08 임동국 ’19년 9월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 2019. 10. 도시교통실 (버스정책과) ’19년 9월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 ？？ 추진 근거 서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례 운송수입금 공동관리업체협의회규정 ？？ 월 가정산 결과 재정지원 필요액 (단위 : 백만원) 재정지원 금액 (② - ①) 운 송 수 지 운송수입 ① 운송비용 ② 수익률 (①/②) 가정산 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19.9.1. ~9.30. - 기타 수입 ·비용 세부내역 구분 기타수입(원) 기타비용(원) 계 세 부 내 역 이자수익 광고인센티브 조합배분 휴차료(251건) 연료절감 성과배분 폐차량매각대 서울시버스노동조합 학자금 운전자보호격벽광고 인센티브 전자문자안내판 설치비용(8월) 부대사업 운전종사자 친절교육 강사료(8월) 단말기 장애누락분 배상 운전자보호격벽 설치비용(8월) 현금집계수수료(9월) 온비드수수료(폐차량 공동매각) 시내버스 USB포트 설치 평가위원 다인승환불손실금 ㈜전홍 소송 인지송달료 ？？ ’19년 9월 운송수입 및 비용변화 분석 전월 대비 수입 감소, 비용 감소 - 전월 대비 승객수가 약 5,341천명(4.3%) 감소하여, 운송수입이 평균 4.4% 감소 - 전월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 전년 동월 대비 수입 증가, 비용 증가 - 전년 동월 대비 승객수가 약 601천명(0.5%) 감소하여, 운송수입이 평균 0.2% 감소 - 전년 동월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 (단위 : 백만원, %) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’19년 9월 ’19년 8월 ’18년 9월 전월 대비 증감액 증감율 전년 동월 대비 증감액 증감율 【’18.09. ∼ ’19.09. 월별 수입 비용 변화 추이】 【운임수입(카드+현금) 분석】 (단위 : 백만원,%) 구 분 운임수입 전년동월대비 전월대비 ’18. 9월 ’19. 8월 ’19. 9월 증가액 증가율 증가액 증가율 총 계 카드수입 현금수입 승객수 전월 대비 5,341천명(4.3%) 감소, 전년 동월 대비 601천명(0.5%) 감소 - 추석연휴(9월12일∼15일) 4일 발생으로 전월 대비 45천명/일(1.1%) 감소, 전년 동월 대비 20천명(0.5%) 감소 【’19년 9월 시내버스 이용 현황】 - 9월 일별 승객수는 평균 3,943천명/일이고, 일요일 평균 2,692천명/일로 승객수가 적으며, 수요일 평균 4,718천명/일로 승객수 최대 (단위 : 천명, 천명/일) 구 분 월 화 수 목 금 토 일 요일별 승객수 23,106 18,744 18,871 15,876 16,211 12,026 13,459 요일별 평균 승객수 4,621 4,686 4,718 3,969 4,053 3,007 2,692 ？？ 조치사항 월가정산 결과통보 : ’19.10.08. 재정지원(승인) : ’19.10.10. 예산집행계획 : ’19.10.25. ※「운송수입금공동관리협의회」보유자금으로 재정지원 후, 부족분은 10월중 예산집행 예정 (단위 : 억원) 예산과목 예산액 기 집행액 금월 집행액 누계 시내버스 재정지원 2,915 붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부. 끝.

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