문서번호 조경지원과-1926 결재일자 2019.6.11. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 조경소재팀장 조경지원과장 동부공원녹지사업소장 유재원 代유재원 06/11 안수연 협 조 주무관 강동래 주무관 문정일 주무관 윤필선 주무관 전해진 주무관 이선호 수목양묘장 조경소재 공급실적(5월) 보고 2019. 6. 동부공원녹지사업소 (조경지원과) 수목양묘장 조경소재 공급실적(5월) 보고 2019. 5월 수목양묘장 생산 조경소재의 유·무상 공급 실적을 아래와 같이 보고 드림. Ⅰ 공 급 개 요 ？？ 공급기간 : 2019. 5. 1 ~ 5. 31 ？？ 공급기관 : 6개 기관 ？ 자치구 : 2개 기관(구로구, 강남구) ？ 서울시 : 4개 기관(서울시립미술관, 서부공원녹지사업소, 중부공원녹지사업소, 본소) ？？ 공급내역 : 9,172주(본) ？ 수 목 : 5,872주(유상 5,359주/ 무상 513주) ？ 지 피 : 3,300본(유상 2,300본/ 무상 1,000본) ？？ 공급방법 ？ 유상공급 : 화물 운반차량 임차 공급(5대 : 5t 2대, 1t 3대) ？ 무상공급 : 요청 기관별 확보차량 공급 Ⅱ 공 급 실 적 ？？ 유·무상 공급실적 구 분 '19년 계획량 분양 누계 5월 분양 계획대비(%) 비고 합 계 150,000주(본) 74,080주(본) 9,172주(본) 49.3% 수 목 계 105,000주 51,580주 계 5,872주 49.1% 유 상 5,359주 무 상 513주 교 목 3,000주 1,204주 소 계 120주 40.1% 유 상 117주 무 상 3주 관 목 102,000주 50,376주 소 계 5,752주 49.3% 유 상 5,242주 무 상 510주 지 피 45,000본 22,500본 계 3,300본 50.0% 유 상 2,300본 무 상 1,000본 ？？ 유상공급 세외수입 실적 구 분 '19년 세외수입 목표 누계 세외수입 5월 세외수입 계획대비(%) 비고 합 계 181,000천원 196,073천원 19,177천원 108.3% 수 목 계 180,000천원 181,085천원 17,452천원 100.6% 교 목 38,000천원 58,600천원 9,628천원 154.2% 관 목 142,000천원 122,485천원 7,824천원 86.2% 지 피 10,000천원 14,988천원 1,725천원 149.8% Ⅲ 공급실적 분석 ？？ ‘19. 5월말 기준 조경소재 수목 및 지피류에 대한 총 공급실적은 ‘19년 계획량 대비 유·무상 공급실적이 총 49.3%(수목 49.1%, 지피 50%)로 적정한 상태임 ？？ 유상공급 세외수입 실적은 목표액(181,000천원) 대비 108.3%(196,073천원)로 전년도에 비해 유상공급이 크게 증가, 5월말 기준 세외수입 목표액을 초과한 상태임 Ⅳ 행 정 사 항 ？？ ‘19년 5월 조경소재 공급차량 임차비(5대/ 금935천원) 일상경비 지출 ？？ 조경소재 양질의 품질생산 및 홍보 등을 통한 공급량 증대 세외수입 확충 ？？ 기관별 요청 조경소재 적기공급 붙임 : 1. 5월 수목분양 세부 현황 1부. 2. 용차사용내역 1부. 끝.
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20210929103444
본청
조경지원과-1926
D0000036938826
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