다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-11183 결재일자 2019.4.19. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 최재욱 오희선 04/19 이원목 ’18년 7월~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 2019.04. 도시교통실 (버스정책과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ ’18년 7월~12월 시내버스 운송비 확정정산 결과보고 ’18년 7월~12월 일·월가정산 이후, 운전직인건비, 연료비 등 실비항목과 실제 운행횟수를 반영한 운송비 확정정산을 실시하고 결과를 보고 Ⅰ 확정정산 결과 ？？ 확정정산금 : ○ 운송비용(’18년 7월~12월) : ○ 기지급액(일·월가정산) : ○ 페널티 부과(인가운행횟수 미달) : ○ 기타(정산누락 및 환수) : ○ 최종 지급(예정)액 : ？？ 월별 확정 정산내역 (단위 : 백만원) 구 분 총운송비용 (A) 기지급액 (B) 패널티부과1) (C) 기타2) (D) 추가지급액 (E=A-B-C+D) 운송수입금 (F) 운송수지 (G=F-A) 계 7월 8월 9월 10월 11월 12월 1) 페널티 : 노선별 실운행 횟수가 인가운행 횟수의 98%에 미달되는 경우, 1회 대당 운송비용의 2배 감액 2) 기타 : 표준운송원가 및 페널티 등 어느 항목에 속하지 않는 정산액에 대한 가·감액 ’18년 운송수입 및 운송수지 현황(확정정산 기준) ○ 2018년 확정정산 기준 운송수지 : ) (단위 : 백만원) 구 분 계 1차 확정정산(’18.1월~6월) 2차 확정정산(’18.7월~12월) 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 81.5% 81.5% 81.6% ※ 1차 확정정산(’18년 1월∼6월)은 2017년 지침 적용, 2차 확정정산(’18년 7월∼12월)은 2018년 지침 적용 ※「2018년 시내버스 표준원가에 따른 운송비용 지침」기준 소급·연정산 실시 예정(’19년 6월중) Ⅱ 확정정산 결과 분석 ？？ ’18년 운송수입·비용 추이 ○ ’18년 운송비용 대비 운송수입률은 81.5%, ’17년 대비 3.7%p ？ ’17년 및 ’18년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만원) 구 분 2017년 2018년 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 85.2% 81.5% △3.7%p ○ ’18년 7월~12월 비용대비 수입률은 81.6%, 전년 동기대비 4.2%p？ - ’18년 7월~12월 운송수입은 전년 동기대비 1.3% ？ - ’18년 7월~12월 승객 수(753,770천명)는 전년 동기대비 1.9%(15,259천명) ？ ’17년 및 ’18년 운송수지 비교(확정정산 기준) (단위 : 백만원, 천명) 구 분 ’17년(7월~12월) ’18년(7월~12월) 전년대비 증감 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 비용대비 수입률(B/A) 85.8% 81.6% △4.2%p 승객 수 769,029 753,770 △15,259 ’18년 월별 운송수지, 수입률 현황(확정정산 기준) (단위 : 백만원) 구 분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 운송비용(A) 운송수입(B) 운송수지(B-A) 수입률(B/A) 80.6% 74.9% 84.4% 84.0% 83.3% 81.1% 82.2% 79.5% 78.9% 84.6% 84.2% 80.1% 80.6% 74.9% 84.4% 84.0% 83.3% 81.1% 82.2% 79.5% 78.9% 84.6% 84.2% 80.1% ’17년 및 ’18년 월별 승객 수 비교 (단위 : 천명) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2017년(A) 118,354 117,206 135,530 130,409 132,147 130,361 130,377 129,638 133,793 119,457 128,429 127,335 2018년(B) 119,806 105,584 130,493 126,108 129,433 123,459 127,866 124,787 118,894 130,520 128,060 123,643 증감(B-A) 1,452 △11,622 △5,037 △4,301 △2,714 △6,902 △2,511 △4,851 △14,899 11,063 △369 △3,692 ※ ’17년 대비 ’18년 승객수 총 △44,383천명(△2.9%), 월평균 감소 승객수 △3,699천명 ’17년 및 ’18년 운송비용 대비 운송수입률 비교(확정정산 기준) ○ 운송수입률은 명절, 개학(3월), 춘추기 등 승객 수에 기인 (단위 : %, %p) 구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2017년(A) 79.9 83.7 87.5 87.2 85.9 83.0 85.7 84.8 89.9 81.0 87.6 85.6 2018년(B) 80.6 74.9 84.4 84.0 83.3 81.1 82.2 79.5 78.9 84.6 84.2 80.1 증감(B-A) 0.7 △8.7 △3.1 △3.1 △2.6 △1.9 △3.5 △5.3 △11.0 3.6 △3.5 △5.6 ？？ ’18년 7월~12월 운송비용 항목별 비교 ○ ’18년 7월~12월 운송비용은 전년 동기대비 3.8% ？ - 총 운송비용 중 가동비(78.2%), 보유비(20.3%), 기본이윤(1.5%) 順 ？？세부 항목별 비중은 ①운전직인건비(64.9%) ②연료비(12.7%) ③사무？관리직 인건비(4.3%) ④차량감가상각비(4.2%) 順 - 전년 동기 대비 감액된 운송비용 항목은 ’17년 실제 발생비용 분석을 통해 감액한 타이어비, 차량보험료, 정비비 順 - 전년 동기 대비 증액된 운송비용 항목은 임·단협 결과 반영에 따른 정비직인건비, 사무？관리직인건비 및 운전직인건비, 저상버스 감가상각비 지원방법 변경에 따른 차량감가상각비 順 ’18년 7월~12월 확정정산 항목별 현황 및 비교 (단위 : 백만원, %) 구 분 ’17년 (7월~12월) ’18년 (7월~12월) ’18년 7월~12월별 운송비용 전년대비 증감 금 액 금 액 비율 7월 8월 9월 10월 11월 12월 금액 비율 총 운송비 (A=a+b+c) 가 동 비 ？ a ？ 소 계 운전직 인건비 연료비 타이어비 보 유 비 ？ b ？ 소 계 차량감가상각비 차고지비 차량보험료 정비직인건비 사무관리직인건비 임원인건비 기타차량유지비 기타관리비 정비비 기본이윤(c) ？？ 운행횟수 미달에 따른 패널티 발생건수 및 금액 ○ ’18년에 발생한 패널티는 11,949건이고, 사업자 귀책사유는 574건(4.8%), 미귀책 사유는 11,375건(95.2%) 발생 ’18년 페널티 부과 현황 (단위 : 건, %) 구 분 계 1차 확정정산 (’18.1월~6월) 2차 확정정산 (’18.7월~12월) 합계(a+b) 11,949 (100) 5,547 (100) 6,402 (100) 귀책(a) 574 (4.8) 173 (3.1) 401 (6.3) 미 귀 책 소계(b) 11,375 (95.2) 4,374 (96.9) 6,001 (93.7) 도로정체 10,812 (90.5) 5,069 (91.4) 5,743 (89.7) 기 타 457 (3.8) 238 (4.3) 219 (3.4) 시위？집회？행사 106 (0.9) 67 (1.2) 39 (0.6) ○ ’18년 7월~12월 귀책사유 페널티는 전년 동기대비 1.0%p ？ - 운행횟수 미달에 따른 페널티 심사 중 미귀책 사유는 도로정체(89.7%)가 절반이상이며, 기타(3.4%), 시위·집회·행사(0.6%) 順 ’18년 7월~12월 페널티 항목별 현황 및 비교 (단위 : 건, %) 구 분 ’17.7월~12월 확정정산 ’18.7월~12월 확정정산 합계(a+b) 15,750 (100) 6,402 (100) 귀책(a) 1,155 (7.3) 401 (6.3) 미 귀 책 소계(b) 14,595 (92.7) 6,001 (93.7) 도로정체 7,979 (50.7) 5,743 (89.7) 기 타 6,498 (41.2) 219 (3.4) 시위？집회？행사 118 (0.7) 39 (0.6) Ⅲ 향후계획 ○ ’18년 7월~12월 확정정산금 결과 통보 : ’19. 04. 19. ○ ’18년 소급 및 연정산 진행 : ’19. 4월~5월 붙 임 : 시내버스 운송비 확정정산 총괄표(’18년 7월~12월) 1부. 끝.

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버스정책과-11183

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