다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원여가과-2032 결재일자 2018.12.17. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 주무관 공원여가과장 서부공원녹지사업소장 김형래 김병수 강현주 12/17 오진완 협 조 '18년 노을캠핑장 운영결과 보고 2018. 12. 서부공원녹지사업소 공원여가과 ’18년 노을공원 캠핑장 운영결과 보고 2018년 노을공원 캠핑장 운영결과에 대한 실적 및 평가 등을 보고드림 I 일반현황 ？ 기 간 : ’18. 4. 1 ~ 11. 30 (매주 월요일 휴장) ？ 위 치 : 노을공원 내 캠핑장(4·5·7번 잔디광장) ？ 규 모 : 30,520㎡, 152면(전기 102면, 일반 50면) 구 분 계 5번 광장 7번 광장 4번 광장 A구역 (전기) B구역 (일반) B구역 (일반) C구역 (전기) D구역 (전기) 면 수 152면 31면 20면 30면 24면 47면 면 적 30,520㎡ 12,590㎡ 9,480㎡ 8,450㎡ ※ 캠핑장 D면 이격거리(0.9→3m) 조정 : 47면 → 33면(‘18.12월) ？ 운영방법 : 직영(기간제근로자 3명, 질서유지 2명) ？ 시설현황 구 분 명 칭 규 격 수 량 비 고 관리시설 관리사무실(2층) 3×6m 1동 1층 창고 / 2층 사무실 편의시설 음수대 7×3×2.9m 4개소 화장실 3개소 노을3, 노을4, 노을5 샤 워 실 (화장실내-4개) 샤워꼭지 2 1개소 노을3 화장실 건물 샤워부스 3개소 휴게소 건물 간이무대(1개) 4×8m 1개소 A 구역 전기시설 600W 50조 2면당 1조 사용 화 덕 좌식, 입식 152조 좌식144 / 입식8 테이블 4인용, 6인용 152조 4인용 52개, 6인용 100개 Ⅱ 운영실적 ？ 연도별 이용현황 연도 운영기간 이용객(명) 세외수입(천원) 비 고 계 증감 계 증감 ‘18년 4. 1. ~ 11. 30. 57,972 증2,462 169,291 증12,682 152면 ‘17년 4. 1. ~ 11. 30. 55,510 감5,021 156,609 감17,514 152면 ‘16년 4. 1. ~ 11. 30. 60,531 증12,152 174,123 감21,802 152면 ‘15년 4. 1. ~ 11. 30. 48,379 감14,642 195,925 감31,445 152면 ‘14년 4. 1. ~ 11. 30. 63,021 증11,021 227,370 증42,448 152면 ‘13년 4. 20. ~ 11. 30. 52,000 증2,868 184,922 증37,732 150면 ‘12년 5. 1. ~ 11. 30. 49,132 증1,142 147,190 증25,392 120면 ‘11년 4. 29. ~ 11. 30. 47,990 증27,346 121,798 증46,609 120면 ‘10년 5. 1. ~ 11. 30. 20,644 - 75,189 - 50면 ？ 월별 이용현황 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 이용인원 (명) 57,972 6,832 9,220 9,588 5,096 3,252 10,260 9,024 4,700 세외수입 (천원) 169,291 19,014 25,758 26,734 14,276 11,495 30,425 27,420 14,168 ？ 단체이용 예약제 운영 - 운영기간 : ‘18.4.1. ~ 11.30.중 평일(화~목) - 운영구역 : D구역 47면 - 이용기준 : 최소 5면 ~ 최대 48면 사전예약 - 운영방법 : 단체이용 신청서를 접수받아 검토후 승인, 이용료30%할인 - 운영실적 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 예약건수(건) 5 0 1 1 0 0 1 2 0 Ⅲ 운영평가 ？ 운영 총평 - 전년도 대비 이용인원 2,462명, 세외수입은 12,682천원이 각각 증감함을 알 수 있었으며 8~9월 이상기온(무더위, 폭우) 및 미세먼지예보 등으로 야외 활동에 제한이 있었음에도 불구하고 캠핑장에 대한 만족도와 인기도는 높았던 것으로 보임. ※서울억새축제 기간내 캠핑장 일부 폐쇄(‘18.10.12.~13) - 단, 수입증가의 경우는 「도시공원조례 시행규칙(입장료 및 이용료 환불기준)」이 개정(‘18..7.1)됨에 취소수수료(12,682천원)가 발생한 것으로 보임. - 그러나 매년 성수기에는 주차 대기 시간으로 인한 민원이 꾸준히 제기됨에 따라 이에 대한 신중한 검토가 필요함. Ⅳ 캠핑장 비용편익(B/C) 분석 ？？ 수입현황 : 금169,291천원 ？ 캠핑장 이용요금(1인1사이트) : 금13,000원(전기사용료 3,000원 포함) ？ 수입현황 구 분 계 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 이용인원 (명) 57,972 6,832 9,220 9,588 5,096 3,252 10,260 9,024 4,700 세외수입 (천원) 169,291 19,014 25,758 26,734 14,276 11,495 30,425 27,420 14,168 ？？ 지출현황 : 금143,653천원 ？ 캠핑장 관리 인건비 : 125,537천원 - 운영 기간제(3명) : 63,069천원/ 질서용역(2명) : 62,468천원 ？ 캠핑장 유지관리비 : 18,116천원 - 노을캠핑장 재처리시설 설치 : 8,220천원 - 캠핑장운영 소모품(현수막, 안내판, 구급약, 리플렛, 몰탈 등)구매 : 9,896천원 ※ 테이블·화덕 보수 및 보행자통로 보수, 안내 푯말 제작비 등은 3~5년 주기로 소요 ？？ 수입/지출 손익현황 : 수익발생 25,638천원 구 분 세외수입 유지관리비 손익 비 고 2018년 169,291 143,653 ＋25,638 Ⅴ 향후계획 ？ 캠핑장 예약관리 시스템 재 계약 : ’19. 1. ？ 캠핑장 구역 재 배치 등 시설정비 : ’19. 2.~3. ？ 캠핑장 운영계획 수립 : ’19. 3. ？ 캠핑장 운영 기간제 근로자 채용 : ’19. 3. 끝.

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본청

공원여가과-2032

D0000035173042