다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 버스정책과-33562 결재일자 2018.12.10. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 최광선 오희선 12/10 여장권 ’18년 11월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 2018. 12. 버스정책과 ’18년 11월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 ？？ 추진 근거 서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례 운송수입금 공동관리업체협의회규정 ？？ 월 가정산 결과 재정지원 필요액 : (단위 : 백만원) 재정지원 금액 (② - ①) 운 송 수 지 운송수입 ① 운송비용 ② 수익률 (①/②) 가정산 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’18.11.1. ~11.30. - 기타 수입 ·비용 세부내역 구분 기타수입(원) 기타비용(원) 계 세 부 내 역 폐차량매각대(121대) 전국자동차노동조합 장학금 CNG공차연료보조금(7-8월) 연료절감 성과배분(’17.11~12, 테너지) 이자수익 서울시버스노동조합 학자금 휴차료(246건) 전자문자안내판 설치비용(10월) 운전자보호격벽광고 인센티브 운전자보호격벽 설치비용(10월) 잡수익 현금집계수수료 부대사업 운전종사자 친절교육 강사료 기타 폐차량 공동매각 수수료 다인승과실환불금 ？？ ’18년 11월 운송수입 및 비용변화 분석 전월 대비 수입 감소, 비용 감소 - 전월 대비 승객수가 약 2,460천명 감소하여, 운송수입이 평균 2.1% 하락 - 전월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 ·전월 대비 CNG공차연료보조금(), 이자수익() 등 증가하였으나, 폐차량매각대() 감소에 따라 기타수입 감소 ·전월 대비 전국자동차노동조합 장학금(), ’17.11∼12 연료절감 성과배분() 발생 등에 따라 기타비용 증가 전년 동월 대비 수입 증가, 비용 증가 - 전년 동월 대비 승객수가 일평균 12천명/일 감소하여, 운송수입이 평균 0.2% 하락 - 전년 동월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 ·전년 동월 대비 폐차량매각대 및 휴차료(), CNG공차연료보조금() 등으로 감소 ·전년 동월 대비 대출금 이자()는 감소하였으나, ’17.11∼12 연료절감 성과배분() 등 발생에 따라 기타비용 증가 (단위 : 백만원, %) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’18년 11월 ’18년 10월 ’17년 11월 전월 대비 증감액 증감율 전년 동월 대비 증감액 증감율 【’17.11. ∼ ’18.11. 월별 수입 비용 변화 추이】 【운임수입(카드+현금) 분석】- 전년 동월 대비 0.1% 감소 (단위 : 백만원,%) 구 분 운임수입 전년동월대비 전월대비 ’17. 11월 ’18. 10월 ’18. 11월 증가액 증가율 증가액 증가율 총 계 카드수입 현금수입 ※ 승객수는 ’17년 동월대비 0.2% 감소 (＇18년 11월 일평균 4,269천명/일, ＇17년 11월 일평균 4,281천명/일 → 12천명/일 감소) ＇18년 10월 일평균 4,210천명/일 → 59천명/일 증가) ？？ 조치사항 월가정산 결과()통보 : ’18.12.10. 재정지원(승인) : ’18.12.10. ※「운송수입금공동관리협의회」 보유자금으로 재정지원 후, 금월중 예산집행 예정 붙임 : 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부. 끝.

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