다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물재생계획과-12910 결재일자 2018.10.22. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 하수계획팀장 물재생계획과장 김상훈 김준형 10/22 하상문 협 조 「2018년도」 강남역 일대 침수해소사업 예산조정 시행 2018. 10 물재생계획과 강남역 일대 침수해소사업 예산조정 시행 강남역 일대 침수해소사업을 위하여 배정된 2018년도 예산에 대하여, 서초구 및 강남구의 사업추진 공정에 맞도록 예산을 재 조정하여 예산 집행에 철저를 기하고자 함 ？ 사업개요 ？ 사업명 : 강남역일대 침수해소사업(유역경계조정) ？ 사업규모 : 87.1 ha ？ 사업예산 : ‘18년 8,000백만원(총34,000백만원) - 유역경계조정(7,200백만원), 서운로 기본 및 실시설계용역(800백만원) ？ 추진현황 ？ 유역경계조정 사업추진 현황 (단위 : 백만원) 연도별 사업개요(a) 사업비 집행액 비고 합계 87.1ha 34,000 4,347 2016년 21.8ha 4,000 3,451 1,2,3차분 2017년 37.8ha 8,000 896 4차분 장기계속공사 2018년 8,000 집행중 향후 27.5ha 14,000 - 2021년완료 ※ 2017년 예산은 집행잔액을 사고이월 없이 약 7,104백만원 불용처리함 ？ 4차 장기계속공사 계약현황(‘18.10월 기준) (단위 : 백만원) 구 분 총계약(당초) 총계약(조정) 1차 사업비 2차 사업비 비고 합 계 16,223 14,326 2,238 12,088 서초구 7,128 5,238 1,675 3,563 1차완료 2차 미발주 강남구 9,095 9,088 563 8,525 1차 완료 2차 추진중 ？ 2018년 예산조정 검토 ？ 예산 배정현황 - 예산 총액 : 8,000백만원 (단위 : 백만원) 구 분 합 계 유역경계조정 서운로 기본 및 실시설계 기타 비고 합 계 8,000 7,200 718 82 배정 부서 서초구 3,600 3,600 - - 강남구 3,600 3,600 - - 서운로 외 용역 718 - 718 - 미배정 82 82 ※ 기타사업 : 예산 배정잔액으로 사업추진 공정에 맞추어 추가 배정예정 ？ 예산집행 전망(‘18년도) (단위 : 백만원) 구 분 예산현액 지출액 (예상포함) 집행잔액 (부족액포함) 비 고 집행 부서 서초구 3,600 1,343 2,257 원인행위 미필 약 19억원 강남구 3,600 3,600 -1,700 예산지원시 연내준공 가능 서운로 718 748 -30 연내준공 예정 - 서초구 : 장기계획 공사중 1차분 준공(10월)후 잔여예산을 활용하여 2차분을 추진했어야 하나, 년내 잔여공기 부족으로 2019년도 추진하기로 결정하여 약 2,257백만원 집행잔액 발생예정 - 강남구 : 장기계속공사 전체분 준공은 연내 가능하나, 예산이 약 1,700백만원 부족한 실정임 ？ 예산조정 계획 - 서초구 잔여예산을 강남구청으로 조정 재배정하고 서초구는 2019년도 예산으로 편성하여 사업추진 - 2018년도 예산 조정안 (단위 : 백만원) 구 분 예산현액 조정액 확정금액 집행잔액 비고 합 계 8,000 609 집행 부서 서초구 3,600 감)1,700 1,900 557 강남구 3,600 증)1,700 5,300 - 서운로 718 증)30 818 - 미배정 82 감)30 52 ※ 강남구청 공사는 설계변경중으로 최종 금액은 다소간 조정될 수 있음 - 2019년도 유역경계조정 예산안 : 3,400백만원 편성예정(서초) ？ 조치계획 ？ 상기 배정 조정안에 따라 예산을 재배정하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함

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물재생계획과-12910

D0000034706737