다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 사회혁신담당관-10621 결재일자 2018.10.1. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 혁신기획팀장 사회혁신담당관 서울혁신기획관 이훈상 노은주 김명주 10/01 전효관 2018년도 서울혁신센터 지도점검 계획 2018. 9. 서울혁신기획관 (사회혁신담당관) 2018년도 서울혁신센터 지도？점검계획 서울혁신파크 운영기관인 서울혁신센터의 위탁사무 전반에 대한 지도점검을 실시하여 센터 운영의 효율성과 투명성을 확보하고 개선점을 도출하고자 함 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？점검 등) ○ 서울특별시 서울혁신센터 운영사무 위？수탁 협약서 제15조(지도？점검) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침(2018. 7.) ？？ 추진방향 ○ 협약내용 이행여부, 예산집행 및 재산관리, 운영성과 등 위탁사무 전반에 관한 점검 실시 및 재물조사 점검 병행(민간위탁 관리지침, ‘18.7.) ○ 2017년 서울혁신센터 특정감사 결과 지적사항 조치결과 이행 현황 등에 대한 현장점검을 통해 사업운영 개선점 도출 ？？ 점검개요 ○ 점검대상 : 서울혁신센터 위탁사무 - 수탁기관 : (사)한국마이크로크레디트신나는조합 컨소시엄 - 수탁기간 : 2018. 4. 1. ~ 2020.12.31. ○ 점검범위 : ’17. 7.~’18. 9월 기간 중 위탁사무 전반 ○ 점검방법 : 체크리스트 등에 의거 운영실태 현장 점검 ○ 점검일정 : ’18.10.10(수)~19(금) 기간 중 5일 ○ 점검인원 : 혁신기획팀장, 주무관 3명, 공인회계사 등 ？？ 주요 점검내용 ○ 일반운영 분야 (체크리스트 첨부) 점검항목 주요 내용 민간위탁금 관리 입출금 통장 확인, 위탁금 정산 및 반납 등 이행, 회계장부 정리 등 수입금 관리 수입금 입금 및 지출, 수입결의 및 지출결의 여부 등 통장 및 증빙서류 예금통장 구분, 지출증빙서류 검토 등 예산 및 지출관리 예산？결산 일치여부, 예산초과 지출여부, 정산잔액과 현금잔고 일치여부 등 인사？복무？급여 인사 관련 서류 확인, 근무상황 확인, 급여지급 기준 등 물품관리 및 계약 수의계약 내용확인, 분할구입 여부, 물품대장 여부 등 안전관리 보험가입, 안전점검 확인, 소방시설 설치관리 등 ○ 운영성과 분야 (체크리스트 첨부) 점검항목 주요 내용 인력 및 자원 인력 적정성, 사업별 예산집행 적정성, 지역사회 및 전문가 활용정도 준수성 사업계획 이행, 서비스 및 업무 과정기록 충실성, 관련규정 및 지침 준수 노력성 지역사회 내 관련단체 및 기관 연계, 외부자원 동원, 목표달성 홍보 노력 사업성과 사업별 성과달성률, 사업성과 미달사업 확인, 자체 성과점검 및 평가 등 ○ 재물조사 : 재물목록 대조 및 파손여부, 이동식도서관 도서현황 등 점검 ○ 시설분야 : 야외 가설건축물 안전, 활용도 등 관리실태 ○ 기타분야 : 2017년 특정감사 지적사항 조치 이행현황, 사용료？관리비 징수실태, 1회용품 줄이기 지침 준수여부 등 ？？ 행정사항 ○ 지도점검 결과 위탁사무 처리가 관계법규 등에 위배 또는 부당하다고 인정될 때에는 시정요구 또는 시정조치(협약서 제15조) ○ 점검 결과는 향후 종합성과 평가자료 및 재계약 심사자료로 활용 붙임 : 지도점검 체크리스트(안) 1부

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사회혁신담당관-10621

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