다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-14200 결재일자 2018.8.13. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 평생교육국장 권고은 정현석 정덕영 08/13 백호 협 조 예산2팀장 김유진 舊근로청소년복지관 운동장 2018년 관리？운영비 추가 지원 계획 2018. 8. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 舊근로청소년복지관 운동장 2018년 관리？운영비 추가 지원 계획 사무위임으로 금천구에서 운영 중인 舊시립근로청소년복지관 내운동장과 관련하여 인건비 등 운영경비 부족분이 발생함에 따라 예산 변경을 통해 안정적 운영을 지원하고자 함 Ⅰ 추진경위 및 운영현황 ？？ 추진경위 ？ ’17.12.22 : 서울시-금천구 근로청소년복지관 관리운영 협약체결 ？ ’17.12.31 : 시립근로청소년복지관 폐관 ？ ’18. 3.1~: 근로청소년복지관 내 운동장 운영 ？？ 운동장 운영 현황 ？ 규 모 : 운동장 부지 총 17,300㎡(5,400평) - 축구장(1면) : 105m × 68m, 풋살장(2면) : 25m × 35m ？ 시 설 : 야간조명탑, 관람석(1,500석), 본부석, 주차장 및 녹지공간 ？ 운영단체 : 금천구청(금천구 시설관리공단) - 인력(6명) : 운영 관리 1명, 사회복무요원(보조) 3명, 야간경비(격일) 2명 ？ 사용요금(2시간 기준, 야간은 30% 할증) - 축구장 : 평일 60,000원, 주말 78,000원 / 풋살장 : 평일 35,000원, 주말 38,500원 ※ ’18.년 상반기 사용료 징수 : 83,805,560원(부가가치세 4,491,663원 포함) ？ ’18년 운영예산 : 100백만원 (자치단체경상보조금) Ⅱ 예산 변경계획 ？？ 예산 부족분 : 55,000천원 ？ 세부 산출 내역 - 인건비 45,000천원(급여 35,603천원, 복리후생비 3,373천원, 사회복무요원 6,024천원) - 야간 조명탑 수리비 10,000천원 ？ 부족 사유 - 당초 최소한의 운영？경비 인력(3명)으로 예산편성 하였으나, - 연중(명절제외) 07~21시까지 운영 및 ’17.12월 말 복지관 폐관 이후 보안？방범에 대한 우려로 24시간 야간경비 시행 등 근무자들의 업무 과다로 3명을 추가 투입함에 따라 인건비 부족분 발생 - 또한, 조명탑 고장으로 야간 시간대 이용자들의 민원 발생 및 부상에 대한 우려로 조명탑 수리비 추가분 발생 일부 불용이 예상되는 ‘청소년 친화도시 서울 조성’ 사업비를 변경 사용(민간위탁금 → 자치단체경상보조) 하여 인건비 확보 ？？ 예산변경 ？ 관련근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준(예산의 변경) ？ 변경내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경 사용액 승인후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편 성 목 통 계 목 증 감 건전한 청소년 육성 및 복지서비스 증진 청소년시설 확충 및 운영개선 추진 청소년 친화도시 서울 조성 민간이전 (307) 민간위탁금 (05) 1,300,000 - △55,000 1,245,000 시립청소년 특화시설 위탁운영지원 자치단체 등 이전 (308) 자치단체 경상보조 (01) 100,000 55,000 155,000 ？？ 향후계획 ？ 예산 변경(예산담당관 협조) 및 변경예산 교부 : ’18. 8월중

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청소년정책과-14200

D0000034223859