다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 운영과-11851 결재일자 2017.12.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 운영과장 중랑물재생센터소장 임정미 代이도훈 12/18 이인근 협 조 관리과장 윤문경 시설보수과장 윤승범 주무관 이도훈 ISO14001 내부심사 실시계획 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2017. 12. 중랑물재생센터 (운영과) ISO14001 내부심사 실시계획 우리센터가 취득한 ISO14001(환경경영시스템)이 인증 시스템에서 정한 요구사항에 적합한지 여부를 조직 스스로 내부심사를 실시하여 점검하고 개선함으로써 환경인증심사에 대비하고자 함, Ⅰ 실시 근거 ？？ 실시근거 ○ ISO14001 절차서 상 9.1.2 “준수평가”, 9.2 “내부심사” ？？ 개 념 ○ 내부심사란 우리센터의 환경경영시스템이 ISO14001 규격 요구상항에 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 Ⅱ 실시 계획 ？？ 실시 개요 ○ 일 시 : 2017.12.20.(수) ○ 대상부서 : 3개과(관리과, 운영과, 시설보수과) ○ 심사장소 : 사무실 및 현장 ○ 심사(평가)방법 - 각 과에서 선발된 심사요원(ISO 14001 담당)이 심사 실시 -내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시에는 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ○ 심사팀 및 심사 대상 부서 조 별 심 사 팀 심사 대상 부서 팀 장 이도훈(환경6급) 팀 원 임정미(ISO 총괄담당, 화공8급) 김근모(관리과, 시설7급) 김현준(시설보수과, 방재안전7급) 시설보수과 운영과 관리과 ？？ 세부 심사 일정 심사 일자 시 간 일 정 `17.12.20(수) 13:00 ~ 17:40 13:00 ～ 13:20 시작회의 13:20 ～ 13:40 공통사항 심사 실시 13:40 ～ 15:00 관리과 심사 실시 15:00 ～ 16:00 운영과 심사 실시 16:00 ～ 17:00 시설보수과 심사 실시 17:20 ～ 17:40 심사결과 정리 ※ 심사일정 및 시간은 센터 사정상 조정 가능 Ⅲ 행정사항 ？？ 부서별 심사(평가) 결과, 부적합사항에 대하여는 우리 센터 “부적합 시정 및 예방조치 절차서”에 의거 시정조치 예정 ？？ 각 부서는 시정조치를 한 후, 그 결과를 “환경준수평가 및 내부심사 절차서”에 따라 보고서 작성 ？？ 내부심사 후 절차서 및 지침서 확정 Ⅳ 향후일정 ？？ ISO 14001 갱신심사 ○ 심사일 : 2018. 1. 31.(수) ~ 2. 1.(목) ○ 심사팀 : 한국생산성본부인증원 붙임 : 내부심사 체크리스트 1부. 끝.

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D0000032391471