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문서번호 청소년정책과-9233 결재일자 2017.12.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 석상우 오승호 12/11 이창석 서울시 학교 밖 청소년지원센터 2017년 추경 및 사업 변경 승인 2017. 11. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 서울시 학교 밖 청소년지원센터 2017년 추경 및 사업 변경 승인 서울특별시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙에 의거 서울시 학교 밖 청소년지원센터 2017년 추가경정예산 및 사업변경을 승인하고자 함 1 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산: 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 2 세입？세출예산 추가편성 및 조정(안) ？？ 총 괄 ？ 증감현황 (단위: 천원) 시 설 명 당 초 추경예산 증 감 증감률(%) 세입？세출(계) 3,522,274 3,507,177 △15,097 △0.4 ？？ 세입·세출 현황 세 입 (단위 : 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 기정예산 3,522,274 1,200 254,124 3,266,950 추경예산 3,507,177 1,080 254,124 3,251,973 증 감 △15,097 △120 0 △14,977 증감률(%) △0.4 △10 0 △0.5 ？ 세입감소 요인 - 인건비, 사업비 감소 : 14,977천원 · 중도퇴사자(1명) 발생으로 인건비 감소, 비인가 대안교육기관 지원예산 감소 - 자체수입 감소 : 120천원 · 길잡이 교사 양성 교육비에서 1명의 참가 취소로 발생(당초 10명→ 9명) 세 출 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 기정예산 3,522,274 360,243 59,280 73,123 0 2,778,860 134,479 116,289 추경예산 3,507,177 352,855 59,035 72,462 0 2,772,057 134,479 116,289 증감 △15,097 △7,388 △245 △661 0 △6,803 0 0 증감률(%) △0.4 △2.1 △0.4 △0.9 - △0.2 - - ？ 세출감소 요인 - 중도퇴사자(1명) 발생으로 인건비, 물건비, 경상이전 감소 : 8,294천원 - 비인가 대안교육기관 지원예산 감소 : 6,803천원 · 1개 대안교육기관 지원 축소(’17.2월 『다음학교』중단) ？？ 사업계획 주요 변경 승인(안) (단위 : 천원) 분야 사업명 변경 전 변경 후 증감 변경 사유 대안교육기관 지원사업 비인가 대안교육기관 재정지원 2,159,500 2,152,817 -6,683 1개 대안교육기관 미지원으로 인한 학습교사 2인 인건비 및 사업비·급식비 감소 대안교육기관 정책지원사업 3,000 1,433 -1,567 참가자의 사업 방향 전환의 요청에 따라 사업 조기종료 의결(월례포럼, 간담회 축소) 대안교육기관 교과지원사업 4,380 3,230 -1,150 연구기간 중 회의수당 지출 불필요하여 예산절감 기획연합사업 학교 밖 청소년 상담사업 11,000 12,595 +1,595 모바일 상담에 대한 요구도 증가와 모바일 상담사들의 1개월 계약 연장에 따른 인건비 추가 학교 밖 청소년 인턴십 사업 31,500 29,905 -1,595 인턴십 참가자의 활동 중단 사유 발생, 학교밖청소년자치활동지원사업 2,100 비예산 -2,100 사이버 자료집 직접 제작 등 사업 진행 및 예산 절감(재단 전입금) 길잡이 교사 국외 필드 트립 2,100 +2,100 국내외 대안교육 동향 파악 및 국외 네트워크 구축을 위한 APDEC 일본 대회 참석(재단전입금) 교육연구사업 학교 밖 청소년 미래교육포럼 3,000 2,693 -307 포럼 섭외자 이력에 따라 계획 대비 실제 지급액 변동되어 강사료 예산 절감 간식비 등 기타 진행비 예산 절감 대안교육기관 길잡이교사 교육 10,000 14,446 +4,446 전체워크숍 진행 규모 확대에 따른 예산 증액 공교육교사대안 교육 직무연수 3,405 3,058 -347 강의자 이력에 따라 계획 대비 실제 지급액 변동되어 인건비 예산 절감 회의 진행 불필요하여 회의비 예산 절감 예비길잡이교사 양성교육 3,110 1,915 -1,195 강의자 이력에 따라/실제 섭외된 강의자 인원에 따라 계획 대비 실제 지급액 변동되어 예산 절감 간식비 및 진행비 예산 절감 3 검토의견 ？ 인건비·사업비 감액과 자체수입 감소에 따른 추가경정예산(안)으로 - 중도퇴사자 발생(’17.4월)과 비인가 대안교육기관 지원 감소 ？ 43개 대안교육기관 중『다음학교』지원 중단(’17.2월) - 교육연구사업 중 길잡이 교사 양성 교육에서 1명 교육 취소(120천원 감소) - 기타 대안교육기관 지원사업, 교육연구사업 등 사업변경은 월례포럼 축소, 회의수당 지출 절감, 인턴십 참가자의 활동 중단 등으로 감액 편성한 사항임 ？ 서울시 학교 밖 청소년지원센터 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인함이 타당함 4 행정사항 ？ 변경 예산에 따라 집행？관리 철저 ？ 사업 및 예산변경 내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) - 시 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임: 2017년 사업 예산 변경(안) 1부. 끝. (붙임) 2017년 사업 예산 변경(안) 분야 사업명 내 용 계획 변경전 소요예산 증감 액 변경후 소요예산 회 명 총 계 252 20,187 3,522,274 -15,097 3,507,177 대안 교육 기관 지원 사업 소 계 - 145 2,456 2,685,380 -9,400 2,675,980 비인가대안교육 기관 재정지원 학습교사 2인 인건비 및 사업비 12 1200 2,159,500 -6,683 2,152,817 학교 밖 청소년 급식비 지원 - 학교 밖 배움터 단체별 급식비 매월 지원 12 631 500,000 0 500,000 대안교육기관 협약사업 - 대안교육기관 지원을 위한 협약 체결 1 45 500 0 500 대안교육기관 평가？컨설팅사업 - 대안교육기관 평가지표 개발, 컨설팅체계 구축 - 신규 및 기존 대안교육 기관 평가, 컨설팅 진행 103 270 16,000 0 16,000 대안교육기관 정책지원사업 학교 밖 청소년 미래 대안 교육 방향 (담론,사업방향자문) 정립을 위한 월례포럼 10 100 3,000 -1,567 1,433 대안교육기관 교과지원사업 대안교육기관 교과과정 기획 발굴 및 신규모델 개발 2 160 4,380 -1,150 3,230 징검다리거점공간교육지원사업 징검다리거점공간 실무교사들의 각 현장상황 공유 등 체계적 교류망 구축 5 50 2,000 0 2,000 기획 연합 사업 소 계 83 4,036 58,975 0 58,975 학교 밖 청소년 발굴 및 지원 사업 검찰청 등과 연계 학교밖 청소년을 발굴 자립·상담·학습 기회제공 15 900 10,000 0 10,000 학교 밖 청소년연합행사 학교 밖 청소년들간 교류 및 소속감 증진 사업 2 100 3,575 0 3,575 놀토EXPO사업 서울시 청소년 기관 연합행사 1 1,000 800 0 800 학교 밖 청소년 인턴십 사업 지역 및 사회자원 연계, 학교 밖 청소년 진로설계 지원 20 36 31,500 -1,595 29,905 학교 밖 청소년 상담사업 개인·집단·찾아가는상담 심리검사, 전화·모바일상담 상담사수퍼비전·월례회 사례집제작 및 발굴사업 상담자원봉사자발굴및관리 연중 1,500 11,000 +1,595 12,595 학교밖 청소년 교육지원사업 학교 밖 청소년들에게 필요한 교육(안전, 성교육 등)서비스를 직접 제공 5 100 비예산 비예산 학교밖청소년자치활동지원사업 - 학교밖청소년 자치활동 공모 및 운영 - 유관기관 발굴 및 연계 20 200 2,100 -2,100 비예산 자원네트워크 플랫폼 사업 - 자원네트워크 구축 및 플렛폼 제작 20 200 비예산 비예산 길잡이 교사 국외 필드 트립 - APDEC 참여를 통해 국내외 대안교육 동향 파악 및 국외 네트워크 구축 +2,100 2,100 교육 연구 사업 소 계 24 925 28,225 2,597 30,822 징검다리거점공간운영매뉴얼 제작사업 - 징검다리거점공간, 대안학교운영, 교육,행정 등 운영매뉴얼 제작·배포 5 124 3,000 0 3,000 은둔형청소년 사회적 지원 네트워크 구축사업 은둔형 청소년 발굴 및 이해를 위한 부모 네트워크 구축 유관기관 및 관련 청소년 지원 활동가 네트워크구축 은둔형청소년 발굴 및 사례관리를 위한 상담지원 연중 120 3,310 0 3,310 은둔형청소년 지원사례 조사 및 지원방안 연구 은둔형 청소년 국외 지원사례 조사 대안교육기관 교사, 유관기관 관계자 인터뷰 은둔형외톨이 지원방안 전문가 세미나 연중 100 2,400 0 2,400 학교 밖 청소년 미래교육포럼 - 다양한 유형의 대안교과 사례 나눔과 새로운 대안교과 개발 공론의 장 1 176 3,000 -307 2,693 대안교육기관 길잡이교사 교육 - 신입교사 및 재직교사대상 정기교육 교사역량 증진을 위한교사 소모임 및 개인서비스 지원 13 230 10,000 +4,446 14,446 공교육교사대안 교육 직무연수 - 공교육학교 재직 교사대상, 학교 밖 청소년및 대안교육 이해 교육 5 35 3,405 -347 3,058 예비길잡이교사 양성교육 - 대안교육기관 예비 길잡이교사 양성을 위한 교재발간 - 대안교육기관 예비 길잡이교사 온？오프라인 교육과정 운영 14 140 3,110 -1,195 1,915 홍보 및 대외 협력 사업 소 계 연중 12,770 4,580 0 4,580 홍보사업 뉴스레터제작사업 및 홈페이지 유지보수 센터방문의날 온라인컨텐츠제작사업 공공장소 매체홍보 연중 12,570 4,580 0 4,580 문화예술 관람지원사업 학교밖배움터청소년 및 교사대상 문화예술관람지원 연중 200 비예산 비예산 학교밖 청소년 지원 사업 학교 밖 청소년 지원센터 인건비, 물건비, 경상이전 등 494,345 -8,294 486,051 사업외 지출 및 기타 250,769 0 250,769

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청소년정책과-9233

D0000032327281