문서번호 급수운영과-31801 결재일자 2017.11.29. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수설비팀장 급수운영과장 동부수도사업소장 이훈재 배성호 송근호 11/29 이구석 협 조 시설관리과장 최명익 주무관 박상열 2017년도 계약심사 이행실태 점검 지적사항 재발방지 교육 계획 2017. 11. 동부수도사업소장 2017년도 계약심사 이행실태 점검 상수도공사 지적사항 재발방지 교육 계획 「2017년 계약심사 및 회계분야 이행실태 순회점검」결과 상수도 공사분야 지적사항에 대하여 향후 동일사례가 발생하지 않도록 자체 교육을 실시하고자 함. Ⅰ 점 검 결 과 ？ 기 간 : 2017. 11. 21. ∼ 11. 23.(3일) ？ 점검부서 : 본부 요금관리부 재무회계과 ？ 점검인원 : 행정5급 박병식 외 5명 ？ 대 상 구 분 계 공 사 용 역 물 품 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건/천원 80 30,169,240 40 27,910,842 31 1,930,483 9 327,915 ？ 설계심사 이행, 제비율 검증확인 적용 현황 구 분 설계심사 이행 제비율 검증 확인 (설계 변경시) 비고 이행 미이행 실시 미실시 건수 50 - 17 - ？ 지적사항(토목분야) 구 분 계 환수 조치 정산 조치 직원 교육 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건/천원 15 14,995 10 8,990 5 6,005 - - Ⅱ 교 육 개 요 ○ 일 시 : 2017. 11. 30.(목) 10:00 ~ ○ 장 소 : 동부수도사업소 3층 회의실 ○ 참 석 자 : 급수운영과, 시설관리과 팀장 및 시설직 직원 등 25명 ○ 강 사 : 급수운영과장 ○ 교육내용 : 계약심사 이행실태 점검 주요 지적사항에 대한 조치 및 상수도공사 적정 원가 산출방법 등 ○ 교육 시간표 - 2017년도 계약심사 이행실태 순회점검 결과(10분) - 주요 지적사항 조치계획 및 재발방지 교육(40분) - 과거 감사결과 지적사례 교육(30분) - 질문과 답변(10분) Ⅲ 교 육 내 용 ○ 주요 지적사항 조치계획 및 재발방지 교육 - 품 중복 반영, 과다 수량 산정, 대가 착오 적용 지적사항 - 공사 원가계산 작성, 정산 및 설계변경시 유의사항 ○ 감사 주요 지적사례 - 과거 상수도공사 감사 주요 지적사례 Ⅳ 교 육 방 법 ○『계약심사 순회점검 결과 지적사례』교육자료를 활용 교육실시 Ⅴ 행 정 사 항 ○ 교육장 및 교육자료 준비 - 교육장(3층 회의실) 준비 협조 : 행정지원과 - 교육 자료 준비 및 행정 처리 : 급수운영과 붙임 : 1. 계약심사 이행실태 순회점검 결과 보고 1부. 2. 교육 자료 1부. 끝.
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본청
급수운영과-31801
D0000032183800
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