다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-18246 결재일자 2017.11.22. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 김현호 이호진 박범 11/22 최정운 협 조 안전감사담당관 박동석 2017년도 감사기본계획 변경(조정) (6차) 2017. 11. 감사위원회 (감사담당관) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 2017년도 감사기본계획 변경(조정) (6차) 감사여건 변화에 능동적으로 대처하고, 자체감사의 효율성을 제고하기 위해 “2017년 감사기본계획” 일부를 조정(6차)하고자 함 Ⅰ 변경개요 ？？ 법적 근거 :「공감법 시행령」제11조 및「서울시 행정감사규칙」제5조 ？？ 변경 사유 ？ ？？ 변경 내역 ？ 감사추가(1건) : 변경(조정) 내역 총괄 ？？ ’17년도 감사위원회 감사대상은 총 34개 분야에서 35개 분야로 변경 - 안전감사담당관(1) : 감사추가 1 구 분 계 종합감사 특정감사 성과감사 당 초 34 4 29 1 변 경 (조 정) 감사추가 1 감사추가 1 변경결과 35 4 30(+1) 1 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’17. 11. 27. ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’17. 11. 28. [붙임] 2017년 월별 안전감사 계획 총 22개 분야(특정감사 21, 성과감사 1) (안전감사담당관) 월별 구분 감 사 명 대상기관 팀명 비고 1월 특정 이행실태 감사 감사결과 피 처분기관(70개 기관) 안전감사1팀 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 3월 특정 한강 수상레저시설 안전관리 실태 한강사업본부 안전감사1팀 특정 건설공사 안전 및 시공관리 실태 상수도·한강사업본부, 공원녹지 사업소, SH공사, 자치구 등 안전감사3팀 특정 교통약자 보호 교통안전시설 실태 도시교통본부, 보행정책과 안전감사4팀 특정 건설공사장 하도급 관련 분야 감사(상반기) 하도급부조리센터에 민원이 접수된 공사현장 등(발주기관) 하도급감사팀 4월 특정 건설공사 제잡비의 계상 및 하도급계약서 반영 실태 도시기반시설본부, 서울주택도시공사, 상수도사업본부 등 안전감사2팀 5월 특정 고가시설물 주변 위험시설 관리 실태 서울메트로, 도시철도공사, 자치구 안전감사1팀 특정 대금 e-바로 시스템 운영 실태 서울시 및 시 산하기관 하도급감사팀 6월 특정 SH공사 맞춤형 임대주택？위탁사업 안전관리 실태 지역발전본부, 주택국, SH공사 안전감사3팀 특정 다중집객행사 현장 감사(서울밤도깨비야시장) 소상공인지원과, 서울디자인재단 일상감사팀 특정 터널 등 도로시설물 안전관리 실태 북부도로사업소, 강서도로사업소 안전감사2팀 특정 시립추모시설 안전관리 실태 어르신복지과, 서울시설관리공단 안전감사4팀 9월 특정 여가시설(캠핑장 위주) 안전관리 실태 공원녹지정책과 등 5개 기관 안전감사1팀 특정 사면정비 및 조경분야 특정감사 푸른도시국, 공원녹지사업소, 서울대공원, 자치구등 안전감사2？3팀 하도급감사팀 특정 계약심사제도 운영 실태 서울시 및 산하기관 일상감사팀 성과 대기질 개선사업 이행 실태 기후환경본부, 대기관리과 안전감사4팀 특정 추석 명절 대비 하도급대금 등 체불예방 점검 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 10월 특정 다중집객행사 현장 감사(서울억새축제) 서부공원녹지사업소 일상감사팀 특정 건설공사장 하도급 관련 분야 감사(하반기) 하도급부조리센터에 민원이 접수된 공사현장 등(발주기관) 하도급감사팀 11월 특정 도시기반시설공사 안전관리 실태 도시기반시설본부 안전감사2팀

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