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시의원 요구 자료 제출 시 행 기획예산과-10070 보존기간 년 결재일자 2017.10.19. 공개여부 대시민공개 접수번호 접수일자 수 신 자 수신자참조 주무관 기획예산과장 경영관리부장 상수도사업본부부본부장 상수도사업본부장 결 재 김윤환 代김성민 정진일 구아미 10/19 윤준병 협 조 제 목 시의원 요구자료 제출(요구번호 1457번, 김미경 의원, 문화체육관광위원회) 김미경 의원(문화체육관광위원회, 더불어민주당) 요구자료(요구번호 1457번)를 다음과 같이 제출합니다. 붙임 : 시의원 요구자료 1부. 끝. 김 미 경 의원(문화체육관광위원회, 더불어민주당) 요구번호 1457번 1. ’16년 대비 ’17년 예산에 있어 투자사업비 및 경상사업비는 소폭 감소한 반면 일반예산이 증가했는데 변동원인은? □ 수도사업특별회계 예산과 관련하여 요청하신 자료를 아래와 같이 제출합니다. 1. ’16년 대비 ’17년 예산이 투자사업비 및 경상사업비는 소폭 감소한 반면 일반예산이 증가한 원인은? - 투자 및 경상사업비 감소 및 일반예산 증가 사유 · ’07년부터 추진한 정수센터 고도정수처리 및 시설현대화(투자) 사업의 완료, 옥내 노후배관 교체(경상) 지원 수요 감소 등으로 사업예산이 전년대비 188억 원이 감소하였으나, · ’17년 상환이 도래되는 차입금(시재정투융자기금 및 지방채)이 전년대비 358억 원 증가함에 따라 일반예산이 증가 붙임 : 1. 수도사업특별회계 세출예산 현황(’16~’17) 1부. 끝. 붙임 1 : 수도사업특별회계 세출예산 현황(’16~’17) 구 분 2017 (A) 2016 (B) 증·감 (A-B) ％ 계 790,000 772,000 18,000 2.3 사 업 예 산 527,638 546,466 18,828 3.4 경상사업비 333,330 343,248 -9,918 -2.9 ㅇ아리수생산재료비 127,564 128,884 -1,320 -1.0 ㅇ상수도관 누수복구 26,715 26,155 560 2.1 ㅇ검침 및 계량기 교체 22,513 19,205 3,308 17.2 ㅇ정수장시설 유지보수 24,554 23,304 1,250 5.4 ㅇ노후 배급수시설 유지보수 31,272 28,537 2,735 9.6 ㅇ옥내 급수환경 개선 29,655 55,297 -25,642 -46.4 ㅇ급수공사비 25,354 21,045 4,309 20.5 ㅇ수도계량기 구매 등 기타 45,703 40,821 4,882 12.0 투자사업비 194,308 203,218 -8,910 -4.4 ㅇ고도정수 및 시설현대화 12,397 25,573 -13,176 -51.5 ㅇ배관망 정비 11,101 6,359 4,742 74.6 ㅇ배수지건설 128,906 124,529 4,377 3.5 ㅇ노후시설개선 24,722 35,850 -11,128 -31.0 ㅇ행정정보화사업 1,116 1,726 -610 -35.3 ㅇ수질시험장비확충 등 기타 16,066 9,181 6,885 75.0 일 반 예 산 262,362 225,534 36,828 16.3 행정운영경비 184,600 183,379 1,221 0.7 ㅇ인건비 165,442 163,762 1,680 1.0 ㅇ기본경비 19,158 19,616 -458 -2.3 재무활동비 71,024 35,188 35,836 101.8 ㅇ부채원리금 71,024 33,674 37,350 110.9 예 비 비 6,738 6,967 -229 -3.3 작 성 자 소 속 직 위 성 명 상수도사업본부 (기획예산과) 과 장 김 형 규 ☎3146-1158 담 당 김 윤 환 작 성 일 2017. 10. 19.

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기획예산과-10070

D0000031688198