문서번호 정수과-11045 결재일자 2017.10.10. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 정수과장 영등포아리수정수센터소장 김선례 최철웅 10/10 이성락 협 조 행정관리과장 안창수 정수시설과장 유영춘 ISO22000 운영 내부심사 결과보고 2017. 10. 영등포아리수정수센터 (정 수 과) ISO22000 운영 내부심사 결과보고 우리센터 경영체계가 ISO22000 요건에 맞게 효과적으로 운영되고 있는지 여부를 사전에 점검하고 문제점을 개선하여 ISO인증사후심사에 대비를 위한 자체 내부심사를 실시하고 결과를 보고함 Ⅰ 실시근거 내부심사란 우리 센터의 수돗물안전경영시스템이 ISO22000 규격 요구 사항대로 적절하게 운영되고 있는지를 자체적으로 점검하는 것 관련규정 : ISO 22000 규격의 “내부심사” 우리센터 ISO22000 “수돗물안전경영 내부심사 절차서” Ⅱ 심사개요 ？？ 심사일시 : ‘17. 9. 28(목) 09:30 ~ 16:30 ？？ 심사장소 : 소회의실(현장포함) ？？ 대상부서 : 3개과 (행정관리과, 정수과, 정수시설과) ？？ 심사내용(방법) ？ 각 과에서 선발된 심사요원(ISO업무담당)이 과별 교차심사 실시 ？ 내부심사 체크리스트(첨부)를 활용하여 운영실태를 확인하되 필요시 체크리스트 범위 밖의 사항도 심사 ？？ 심사팀 구성 구 분 심 사 팀 비고 팀 장 정수과 정수과장 최철웅 심사총괄 팀원 정수과 환경6급 김선례 행정관리과 행정7급 이원일 정수시설과 토목9급 정지덕 Ⅲ 심사결과 ？？ 총 평 ？ 자체 내부심사결과 우리센터의 ISO22000 시스템 규격 요구 사항대로 적절하게 운영하고 있으나 ISO22000의 조기 정착을 위한 직원홍보 및 상수도행정과 우리센터에 맞는 업무양식 등 정비 필요 ？？ 보완 사항 조항 번호 심사 항목 평가 지적(관찰) 사항 해당 부서 적합 보완 부적합 4.2.2 1) 조직은 수돗물안전경영시스템에 의해 요구된 문서를 관리하고 있는가? 2) 담당자 및 업무 변경사항 등에 관한 표준문서정비 상태는 ○ 표준문서는 적정하게 관리되고 있으나 별지양식 등 현행화 필요 전부서 5.5.3 수돗물안전에 영향을 미치는 문제에 관해 해당 직원과의 의사소통을 하기 위한 효과적인 계획를 수립, 실행 및 유지하고 있는가? ○ ISO22000에 대한 직원들의 관심과 시스템의 조기정착을 위하여 지속적 홍보 실시 정수과 5.7 경영검토에는 다음 정보가 포함되어 있는가? 1) 이전 경영검토에 따른 후속조치 2) 검증활동에 대한 결과분석 3) 수돗물안전에 영향을 줄 수 있는환경변화 4 시스템 갱신 활동에 대한 검토결과 5)고객 피드백을 포함한 의사소통 활동의 검토 6) 외부심사 또는 검사 7) HACCP 검증활동 ○ 지난해 경영검토는 적합하게 실시되었으며 금년 ISO업무 경영검토 실시할것 정수과 Ⅳ 조치 및 권고사항 ？ ISO22000표준문서 중 별지 양식 등은 상수도행정 및 우리센터에 맞는 현행화(개정) 및 업무담당 및 변경사항, 법령개정사항 등 사유 발생시 수시 개정 실시 ？ ISO22000 표준문서 (지침서, 절차서) 정비완료 후 전직원이 볼 수 있도록 공람 및 부서 공지에 게시 ？ ISO22000시스템의 지속적인 개선과 유지를 위하야 전직원에게 경각심 부여와 적극적인 참여 유도를 위한 홍보실시 붙임 : 내부심사 체크리스트 결과 1부. 끝.
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20210926190303
본청
정수과-11045
D0000031579645
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