다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 평생교육과-2465 결재일자 2017.9.4. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 평생교육사업팀장 평생교육과장 임지은 김춘섭 09/04 김명주 2017 서울영어·창의마을 지원 사업비 조정계획 2017. 9. 평생교육국 (평생교육과) 2017 서울영어·창의마을 지원 사업비 조정계획 2017년 서울영어·창의마을 지원 예산의 효율적 집행을 위하여 캠프별·세부내역별 사업비를 조정하여 지원하고자 함. 1 사업개요 ？？ 추진근거 ○ 초등학생 영어마을 체험학습 참여 지원 확대계획(시장방침 제141호, ’08.3.20.) ○ 2017년 서울영어마을 예산 지원계획(평생교육담당관-453, ’17.1.12.) ？？ 지원개요 ○ 지원대상 : 서울시 소재 초등학교 3~6학년 및 자유학기제 시행 중인 중학교 1~2학년 ○ 지원내용 : 일반학생 단체입소 참가비, 사회배려계층 참가비, 차량운행비 ○ 지원방법 : 예산 내에서 분기별 캠프 신청에 의거 지원(연4회) ○ 사 업 비 : 2,670백만원(민간위탁금 1,158, 조례상전출금 1,512) 구 분 ’17년 예산 지 원 내 용 비 고 합 계 2,669,701천원 일반단체입소 참가비 지원 638,500천원 일반학생 단체입소(20인 이상)시 참가비 일부(2~3만원) 지원 민간 위탁금 차량운행비 지원 519,201천원 단체입소 관련 차량운행비 지원 민간 위탁금 사회배려계층 참가비 지원 1,512,000천원 사회배려계층 참가비 전액지원 (단 다둥이의 경우 본인부담액의 50% 지원) 조례상 전출금 ？？ ’17년 캠프별 지원계획(당초) ○ 배분기준 - 단체입소 참가비 지원 : 캠프 수용정원에 비례하여 예산 배분 후 실제 운영실적에 따라 정산 실시(수용정원 : 풍납 450명, 수유 450명, 관악 300명) - 차량운행비 지원 : 관악캠프 프로그램 특성상 일일 통학형이 많은 점을 고려하여 3개 캠프 균등 배분 후 운영실적에 따라 정산 - 사회적배려계층 참가비 지원 : ’16년 운영실적 및 ’17년 실운영기간 반영 ※ 풍납캠프 : 실운영기간 축소(운영 위탁업체 변경에 따른 업무 공백기 발생)에 따라 ’17년 배분액 감소 ○ 캠프별 지원예산(’17) (단위: 천원) 구 분 합 계 풍납캠프 수유캠프 관악캠프 비 고 합 계 2,669,701 816,010 1,050,010 803,681 일반단체입소 참가비 지원 638,500 238,950 238,950 160,600 차량운행비 지원 519,201 173,060 173,060 173,081 사회배려계층 참가비 지원 1,512,000 404,000 638,000 470,000 정규 501,600 83,600 258,000 160,000 방학 720,000 240,000 270,000 210,000 중·장기 290,400 80,400 110,000 100,000 ？？ 2017 사업별 1~3분기 예산집행 현황 ○ 단체입소 참가비 및 차량운행비 지원 예산 50%내외로 집행률 저조 구 분 예산(’17) 교부(집행)액 잔 액 비 고 합 계 2,669,701천원 1,812,479천원 857,222천원 일반단체입소 참가비 지원 638,500천원 301,795천원 336,705천원 47.3% 집행 차량운행비 지원 519,201천원 265,210천원 253,991천원 51.1% 집행 사회배려계층 참가비 지원 1,512,000천원 1,245,474천원 266,526천원 82.4% 집행 ○ 사회배려계층 지원 세부내역 중 ‘정규프로그램 지원’ 집행률 다소 저조 구 분 예산(’17) 교부(집행)액 잔 액 비 고 사회배려계층 참가비 지원(계) 1,512,000천원 1,245,474천원 266,526천원 정규프로그램 501,600천원 334,140천원 167,460천원 66.6% 집행 방학프로그램 720,000천원 703,215천원 16,785천원 97.7% 집행 중장기프로그램 290,400천원 208,119천원 82,281천원 71.7% 집행 2 사업비 조정 계획 ？？ 조정사유 단체입소 및 차량운행비 지원 ○ 풍납캠프 단체입소 참가비·차량운행비 집행잔액 발생 예상 ⇒ 사업비 총액범위 내 캠프간 배분액 조정 필요 - 연초 재위탁 선정 및 업무인수인계로 인한 업무공백기 발생 등에 따라 학교단체입소 모집 시기를 놓쳐 당초 목표 달성에 어려움이 있음 - 풍납캠프 집행잔액 예상액 일부를 타캠프로 변경 지원하여 집행률 제고 (타캠프 수요조사 실시하여 캠프별로 추가집행 가능 범위 내 조정) 구 분 예산(’17) 1~3분기 교부(집행)액 1~12월 집행예상액 1~12월 잔액예상액 합 계 412,010천원 91,753천원 148,936천원 263,074천원 풍 납 캠 프 일반단체입소 참가비 지원 238,950천원 53,330천원 91,824천원 147,126천원 차량운행비 지원 173,060천원 38,423천원 57,112천원 115,948천원 사회배려계층 참가비 지원 ○ 캠프별 사회배려계층 참가비 지원 세부내역 간 예산 조정 필요 - 잔액 발생 예상되는 정규프로그램 사업비 일부를 수요가 많은 중장기·방학프로그램 사업비로 변경하여 지원실적 및 집행률 제고 - 풍납캠프 : 정규(14,885천원↓) → 중장기(9,885천원↑)·방학(5,000천원↑) - 수유캠프 : 정규(70,600천원↓) → 중장기(70,600천원↑) ？？ 캠프별 사업비 조정계획(안) ○ 지원계획(총괄) (단위 : 천원) 구 분 합 계 풍납캠프 수유캠프 관악캠프 비 고 합 계 2,669,701 745,844 1,076,950 846,907 일반단체입소 참가비 지원 638,500 210,875 238,950 188,675 풍납 28,075천원↓ 관악 28,075천원↑ 차량운행비 지원 519,201 130,969 200,000 188,232 풍납 42,091천원↓ 수유 26,940천원↑ 관악 15,151천원↑ 사회배려계층 참가비 지원 1,512,000 404,000 638,000 470,000 정규 416,115 68,715 187,400 160,000 풍납 14,885천원↓ 수유 70,600천원↓ 방학 725,000 245,000 270,000 210,000 풍납 5,000천원↑ 중·장기 370,885 90,285 180,600 100,000 풍납 9,885천원↑ 수유 70,600천원↑ ○ 캠프별 세부 조정내역 (단위 : 천원) 구 분 당 초 변 경 증 감 총 계 2,669,701 2,669,701 - 풍납 계 816,010 745,844 △70,166 단체입소 238,950 210,875 △28,075 차량지원 173,060 130,969 △42,091 사회배려 404,000 404,000 - 정규 83,600 68,715 △14,885 방학 240,000 245,000 5,000 중·장기 80,400 90,285 9,885 수유 계 1,050,010 1,076,950 26,940 단체입소 238,950 238,950 - 차량지원 173,060 200,000 26,940 사회배려 638,000 638,000 - 정규 258,000 187,400 △70,600 방학 270,000 270,000 - 중·장기 110,000 180,600 70,600 관악 계 803,681 846,907 43,226 단체입소 160,600 188,675 28,075 차량지원 173,081 188,232 15,151 사회배려 470,000 470,000 - 정규 160,000 160,000 - 방학 210,000 210,000 - 중·장기 100,000 100,000 - 3 향 후 계 획 ○ ’17년 지원 사업비 조정계획 통보 : ’17. 9월 ○ 캠프별 ’17년 4분기 지원 사업비 교부 : ’17. 10월 ○ ’17년 캠프별 지원 사업비 정산 : ’17. 12월

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평생교육과-2465

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