다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 행정지원과-4404 결재일자 2021. 2. 26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 행정관리팀장 행정지원과장 동부수도사업소장 김태희 민주홍 손광언 02/26 이재호 협 조 「북 카페(book cafe) 설치 공사」 예산 재배정 요청 계획 2021. 2. 동부수도사업소 행정지원과 「북 카페(book cafe) 설치 공사」 예산 재배정 요청 계획 직원 소통 및 문화 공간(북 카페) 조성 위해 본부(총무과)에 예산 재배정 요청하여 사업추진에 만전을 기하고자 함. ？？ 사업개요 ○ 설치장소 : 3층 회의실 공간 활용(미확정) / 면적 48.6㎡ ○ 총사업비 : 35,000천원(시설비, 자산취득비) ○ 세부내용 - 공간 재배치에 따른 철거 및 천정·가벽·창호·바닥설치 등 실내인테리어 공사 - 북카페 내 필요한 고정식·이동식 서가, 테이블, 의자, 파티션 등 가구 구매 ○ 공간활용 : 일반도서 대출, 부서 회의장소 제공, 동호회, 학습모임 등 이용,커피·차류 이용, 놀이 공간 등 ？？ 예산현황 및 문제점 ○ 북카페 설치 공사 예산현황 (단위 : 천원) 구 분 소요예산 (A) 예산현액 (B) 과·부족액 (B-A) 비고 북 카 페 합 계 35,000 15,000 △20,000 시 설 비 25,000 15,000 △10,000 산출내역 참고 자산취득비 10,000 0 △10,000 산출내역 참고 ○ 2021년 예산 편성시 북카페 설치 예산요청액이 대폭 삭감 조정 (75백만원 감액) - 예산편성금액 변경 : [요청]90백만원 → [조정]15백만원(시설비) ○ 직원소통 및 문화공간 조성 공사에 필요한 최소 소요 예산 추가확보 필요 (공사 및 물품구입비 20백만원) - 사업예산 재조정 : 15백만원(시설비) → 35백만원(시설비 25백만원, 자산취득비 10백만원) ？？ 예산 재배정 요청 계획 ○ 면밀한 소요예산 재책정 및 부족예산 재배정 요청 - 요청예산 대폭 축소로 설치장소 변경 등을 반영, 최소한의 소요예산 재산출 - 요청부서 : 본부 총무과 - 요 청 액 : 20백만원 ○ 예산과목 : 서비스장비 확충 및 환경개선 - 자본적 지출, 유형자산취득, 건물, 시설비및부대비, 시설비 - 자본적 지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비등, 자산취득비 ？？ 향후 계획 ○ 사업 추진일정 ‘21.3월 기본방침 및 설계 ⇒ ‘21.3~4월 계약체결 등 ⇒ ‘21.4~5월 시공 및 준공 붙임: 설계내역서 1부. 끝.

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