다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시민감사옴부즈만위원회-15890 결재일자 2020. 11. 19. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 시민감사팀장 위원장 박은경 11/19 박근용 협 조 시민감사옴부즈만 문봉호 조사관 남문봉 『』 시민감사 실시계획 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 시민감사옴부즈만위원회 ‘수리’의결 (‘20.11.12) 2020. 11. 『』 시민감사 실시계획 「」시민감사 청구건이 시민감사옴부즈만위원회에서 ‘수리’ 의결 됨에 따라 시민감사를 실시하고자 함 Ⅰ 청구 개요 ？？ 청구인 대표자 ○ 청구인 대표: (유효청구인 68명) ○ 주소: 강북구 ？？ 감사청구 취지 ？？ 감사청구 사항 ？？ 감사청구 진행 경과 ○ 2020.10.13.: 시민감사 청구 접수 ○ 2020.10.14. ~ 22.: 청구인 명부 주민등록 조회 의뢰 ○ 2020.10.22.: 시민감사 청구 접수 보고 ○ 2020.11. 9.: 시민감사 청구 검토 보고 ○ 2020.11.12.: 시민감사옴부즈만위원회 ‘수리’ 의결 Ⅱ 감사 개요 ？？ 감사기간: 2020.11.12.(목) ~ 2021. 1.11(월), 60일간 ○ 실지감사: 2020.11.30.(월) ~ 12. 4.(금) ？？ 감사대상기관: ？？ 중점 감사 사항 ？？ 감사반 편성 직 명 성 명 업무 분장 비고 시민감사 옴부즈만 문봉호 ？감사 총괄 지휘 ？ 반장 시민감사팀장 박은경 ？감사실시계획 수립, 감사 업무 조정 등 조사관 남문봉 ？ 주무 참여옴부즈만 ？법률자문 Ⅲ 감사 세부계획 ？？ 실지 감사 개요 ○ 감사기간 : 2020.11.30.(월) ~ 12. 4.(금), 5일간 ○ 감사장소 : ○ 감사착안사항 감사 내용 세부착안사항 관련자료 ？？ 감사자 교육 ○ 일 시 : 2020. 11. 19(목) 14:00 ○ 교육장소 : 시민감사옴부즈만위원회 소회의실 ○ 교육내용 - 감사일보 및 보고서 작성 요령 - 시민감사배경, 추진경위 설명 및 감사방법 - 감사 중점 감사사항 및 질의？응답 등 ？？ 감사결과 보고 ○ 일일보고 : 매일 18시한 ○ 중간 보고 : 2020. 12. 24.(목) ○ 최종 보고 : 2021. 1. 7.(목) 예정 Ⅳ 행정사항 ？？ 수감부서 감사 실시계획 통보 및 자료요구 ？？ 외부전문가 감사 참여수당 지급 ○ 소요예산 : 150,000원 ○ 산출근거 - 1회 참여수당 150,000원 × 1명 × 1회 = 150,000원 ○ 예산과목 - 시민 권익보호 강화 및 시민참여 활성화, 시민감사 및 주민감사, 일반운영비, 사무관리비(201-01) 붙임 1. 감사활동 일일보고(양식) 1부. 2. 확인서(양식) 1부. 3. 서약서 3부. 끝. 감 사 주 무 시민감사 옴부즈만 감사활동일일보고 ( . . .) ？ 대상기관 : ？ 감사분야 : ？ 감 사 자 : ？ 감사내용 구 분 감 사 내 용 금일감사사항 적출사항 익일감사 계 획 【서식 7】 확인서 확 인 서 1. 제 목 : 2. 내 용 : 3. 관련자 구 분 소 속 직 위 (직급) 성 명 (주민등록번호 앞 6자리 -) 관리기간 담당업무 비고 행위시 현 재 행위자 1차감독자 2차감독자 위 사실을 확인함. 20 년 월 일 확인자 소속 직 성명 (인) 입회자 소속 직 성명 (인)

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시민감사옴부즈만위원회-15890

D0000041280916