문서번호 지역공동체담당관-9753 결재일자 2020. 10. 7. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 마을자치팀장 지역공동체담당관 윤미숙 신미경 10/07 최순옥 서울형 주민자치 활동·동단위 계획형 지원사업 현장 점검 계획 2020. 10. 서울민주주의위원회 (지역공동체담당관) 서울형 주민자치 활동·동단위 계획형 지원사업 현장 점검 계획 서울형 주민자치 활동 및 동단위 계획형 지원 사업의 추진 상황 및 보조금 집행 실태를 점검하여 사업관리를 강화하고자 함. Ⅰ 추진 근거 ？？ 보조금 관리에 관한 법률 제25조(보조사업의 수행 상황 점검등) ？？ 서울특별시 지방보조금 관리 조례 제28조(지방보조사업 수행상황 점검 등) Ⅱ 점검 개요 ？？ 점검 기간 : ’20.10.19.(월) ∼ 11. 6.(금) - 세부 일정은 자치구와 협의후 결정 ※ 코로나19 및 현안 업무 등에 따라 일정 변경 가능 ？？ 점검 대상(예정) ？ 서울형 주민자치 활동지원 사업 : 15개 자치구 80개 동 ？ 동단위 계획형 지원사업 : 25개 자치구 145개 동 ※ 서울형 주민자치 활동 및 동단위 계획형 지원 사업 동시 실시 자치구(동) 우선 점검 ？？ 점검 인원 : 총 3명(지역공동체담당관 마을자치팀) ？？ 점검 방법 : 점검표에 의한 현장방문 점검 및 애로사항 등 청취 - 제출된 사업추진 중간실적 보고 자료에 의거, 현장 점검 - 사업수행 중 애로사항, 건의사항 등 청취 ※ 코로나19 및 현안 업무 등에 따라 서면점검으로 대체 가능 ？？ 점검 내용 : 보조사업 추진 상황 및 보조금 집행 실태 점검 점검 분야 점 검 내 용 사업추진 상황 점검 ▶ 사업계획의 적정 이행 여부 ▶ 사업계획 변경의 적정 여부 등 보조금 집행실태 ▶ 사업목적 및 용도외 사용여부 ▶ 보조금 전용통장 및 전용카드 사용여부 ▶ 보조금관리시스템 사용여부 ▶ 보조금 집행방법의 적정여부 ▶ 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 지급 적정여부 ▶ 지출증빙서류 구비여부 (내부품의, 지출결의서, 각종 증빙서류) ▶ 기타 회계법령 및 지침에 위배되는 경우 Ⅲ 점검결과 조치 ？？ 경미한 지적사항 및 미비점은 즉시 시정 ？？ 보조금 집행 부적정 발견시 시정조치 등 후속관리 철저 ？？ 제도개선 및 애로사항 수렴을 통한 ’21년 사업계획 반영 Ⅳ 향후 계획 ？？ 점검 계획 알림 : ’20.10.8.(목) ？？ 중간실적 제출(자치구 → 시) : ’20.10.16.(금) ？？ 현장 점검 : ∼ ’20.10.30.(금) 붙임 1. 중간 실적 보고 서식(주민자치 활동, 동단위) 각 1부 2. 동별 사업비 세부 집행 현황 서식(주민자치 활동, 동단위) 각 1부 3. 점검표 1부. 끝.
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20210928134806
본청
지역공동체담당관-9753
D0000040955777
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