다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 시민소통담당관-11927 결재일자 2020.7.13. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 현장소통팀장 시민소통담당관 박근호 이강년 07/13 유재명 2020년 삼각산시민청 운영 사업 및 예산 변경계획 검토 2020. 7. 시민소통담당관 2020년 삼각산시민청 운영 사업 및 예산 변경계획 검토 삼각산시민청의 민간위탁금 조정 및 방역강화 등 내부계획 변동으로 운영사업 및 예산변경 계획에 대한 검토 및 승인하고자 함 1 추진근거 ○「지방재정법」, 「서울특별시 재무회계 규칙」, 「예산·회계 및 인사·노무 운영 매뉴얼」및 「서울특별시 제2시민청사무 위·수탁 협약서」제5조제5항 등 ○ 시민소통담당관-8707(2020.5.20.) 호(민간위탁금 조정결과 안내) ○ 서울문화재단 삼각산시민청-400(2020.6.30.)호(1차 예산변경 승인요청) 2 민간위탁 개요 구 분 주요 내용 ① 위치/규모 우이신설선 솔밭공원역사 내 / 540㎡(1동 209㎡, 2동 331㎡) ② 운영기관 (재)서울문화재단 ③ 위탁기간 ‘18. 3.14 ~ ’20.12.31 ※ 개관일: ’18. 4.28 ④ 민간위탁금 1,084,846천원(‘20년도) ⑤ 운영내용 시민주도 참여의 공연, 전시, 교육, 장터 등 프로그램 운영 및 시민 공간 대관 ⑥ 운영시간 09∼21시(단, 동절기(11월∼ 익년 2월) 20시) ※휴관일: 신정, 설날, 추석 및 매월 마지막주 월요일 3 주요 변경내용 ○ 민간위탁금 조정 - 코로나19로 인한 서울시 긴급재난지원금, 소상공인 지원대책 등 재정마련을 위한 세출 구조조정으로 민간위탁금 일부 조정 ○ 방역강화 및 시민청 운영 효율화를 위한 내부계획 변동 - 코로나19 감염병 예방을 위한 방역예산 추가 확보 및 정기 인사이동에 따른 인건비, 보험료 조정 등 4 예산변경 세부내역 ※ 붙임 예산 변경현황 참조 ○ 민간위탁금 조정(감 50,000천원) - 코로나 19로 인한 서울시 재난지원금, 소상공인 지원대책 등 긴급 추진사업의 재원마련을 위해 민간위탁금 감액(‘20년도 제2회 추경예산 반영) 구 분 주요내용 내 용 ○ 민간위탁금 조정 당초: 1,084,846천원 → 변경: 1,034,846천원(감50,000천원) 예산변동내 역 세부사업 사업운영비 편성목 ○ 행사홍보비 : 당초 411,950천원 → 변경 361,950천원(감50,000천원) - 개관기념 프로그램 30,000천원 → 0천원(감 30,000천원) - 토요일은 삼각산청이좋아 55,000천원 → 35,000천원(감20,000천원) ○ 사업계획 변경 조정 구 분 주요내용 내 용 ○ 코로나19 감염병 예방을 위한 방역예산 추가 편성 (일반수용비) ○ 정기 인사이동, 직원교육비 변동 등에 의해 인건비 및 보험료 등 추가 편성 (인건비, 보험료 및 공제료, 교육훈련비) ○ 위？수탁사업 종료에 따른 공공요금(12월분) 예산 추가 편성(공공요금제세) ○ 시민홍보단 신설에 따른 홍보용 소프트웨어 구입예산 추가 편성(소프트웨어구입비) 예산변동내 역 세부사업 인건비 편성목 ○ 급여, 제수당, 성과급 : 당초 278,703천원 → 변경 294,408천원(증15,705천원) - 서울문화재단 정기인사이동(‘20.1.9)에 따른 직원의 직급 변동(6급 →5급)으로 인건비 부족 예산 확보 세부사업 운영경비 편성목 ○ 관서업무비 : 당초 3,445천원 → 변경 2,905천원(감540천원) - 서울문화재단 재무회계팀 제15호(2020.1.17.) 「‘20년 부서운영비 지급계획」에 따라 관서업무비 조정 구 분 주요내용 예산변동내 역 편성목 ○ 일반운영비 : 당초 26,820천원 → 변경 32,015천원(증5,195천원) - 손소독제, 마스크 등 방역물품 구비를 위한 일반수용비 증액(증 3,195천원) - 시민홍보단 신설에 따른 그랙픽 등 구입을 위한 소프트웨어구입비 증액(증 2,000천원) ○ 공공요금제세 : 당초 40,330천원 → 변경 40,130천원(감200천원) - 위·수탁 종료(‘20.12월)에 따른 12월분 통신비, 수도광열비 증액(증3,800천원) - 영업배상책임보험료 및 화재보험 절감(감4,000천원) ○ 수선유지비 : 당초 6,259천원 → 변경 1,259천원(감5,000천원) - 삼각산시민청 홈페이지의 시청 홈페이지 통합관리로 유지관리 절감 ○ 보험료 및 공제료 : 당초 64,960천원 → 변경 69,400천원(증4,440천원) - 서울문화재단 정기인사이동(‘20.1.9)에 따른 직원의 직급 변동(6급 →5급)으로 4대보험(국민·건강·산재·고용 보험) 및 퇴직급여 증액 ○ 지급수수료 : 당초 4,100천원 → 변경 100천원(감4,000천원) - 서울시 민간위탁 통합회계감사로 공인회계사 결산감사 수수료 절감 ○ 교육훈련비 : 당초 1,850천원 → 변경 3,250천원(증1,400천원) - 서울문화재단 인사팀-제304호(2020.2.14.)호「2020년 서울문화재단 직원 역량개발 계획」에 따른 직원교육훈련비 증액 ○ 시설유지관리비 : 당초 134,885천원 → 변경 124,885천원(감10,000천원) - 시설유지관리비 절감 세부사업 사업운영비 편성목 ○ 행사홍보비 : 당초 361,950천원(민간위탁금 50,000천원 감액 반영) → 변경 354,950천원(감7,000천원) - 홍보 및 광고 제작비 절감 5 검토결과 및 향후일정 ？？ 검토결과 : 승인 ○ 코로나19로 인한 서울시의 긴급재난지원금, 소상공인 지원대책 등 재원마련 차원의 민간위탁금내 사업비의 일부 조정(감액)사항으로 적절 - 코로나19로 전반적인 경기침체로 서울시의 긴급재난지원금 등 신속히 추진해야할 사업의 재원마련이 서울시 차원에서 필요하고, 현재까지 임시휴관의 지속(‘20.2.24부터)상태로써 상반기 미추진 사업의 일부 불용액을 감액하여 활용하고자하는 예산조정으로 적절함 ○ 코로나19 감염병 확산예방을 위한 방역물품 구입예산 증액으로 안전운영 기대 - 손소독제, 마스크 등 방역물품 구비를 위한 일반수용비 증액하여 안전한 시민청 운영을 도모하고자 하는 예산조정으로 적절 ○ 삼각산 시민청의 원활한 운영을 위한 변경내역 반영 적절 - 서울문화재단의 정기인사 및 업무계획(부서운영비 지급계획, 직원역량개발 계획 등)변동에 따른 인건비 및 운영비 조정 등 원활한 운영을 위한 예산조정으로 적절 ？？ 향후일정 ○ 예산 및 사업변경 승인 통보(시→문화재단) : ‘20. 7.13 ○ 계획변경 운영사업 추진 : ‘20. 7월~ 붙임 1. 2020년도 삼각산시민청 운영사업 예산변경(안)(서울문화재단) 2. 2020년도 삼각산시민청 운영사업 세부예산계획 변경(안) 1부. 끝. 참 고 2020년 삼각산시민청 예산변경 현황 (단위 : 천원) 정책 사업 단위 사업 세부 사업 편성목 통계목 변경전 변경후 증감 일반관리비 1,084,846 1,034,846 ▲50,000 운영경비 1,084,846 1,034,846 ▲50,000 (수탁_삼각산)인건비 278,703 294,408 15,705 급여 197,788 208,446 10,658 제수당 47,313 50,440 3,127 직급수당 9,000 10,200 1,200 시간외근무수당 29,958 31,659 1,701 연차수당 3,995 4,221 226 가족수당 2,440 2,440 　 특수업무수당 1,920 1,920 　 성과급 33,602 35,522 1,920 (수탁_삼각산)운영경비 359,399 350,694 ▲8,705 업무추진비 1,200 1,200 　 관서업무비 3,445 2,905 ▲540 일반운영비 26,820 32,015 5,195 일반수용비 6,744 9,939 3,195 소프트웨어 구입비 4,500 6,500 2,000 소모품 구입비 6,342 6,342 　 피복비 1,030 1,030 　 특근매식비 6,720 6,720 　 차량유지비 1,484 1,484 　 도서인쇄비 1,050 1,050 　 공공요금제세 40,330 40,130 ▲200 수선유지비 6,259 1,259 ▲5,000 복리후생비 13,400 13,400 　 보험료및공제료 64,960 69,400 4,440 여비교통비 4,550 4,550 　 지급수수료 4,100 100 ▲4,000 지급임차료 20,044 20,044 　 교육훈련비 1,850 3,250 1,400 (지출)위탁대행수수료 15,506 15,506 　 시설유지관리비 134,885 124,885 ▲10,000 시설유지관리비 37,000 27,000 ▲10,000 시설유지관리비(경비,미화등) 97,885 97,885 　 자산취득비 21,000 21,000 　 (수탁_삼각산)사업운영비 446,744 389,744 ▲57,000 기타인건비 15,000 15,000 　 회의비 19,794 19,794 　 회의 및 심사평가수당 11,800 11,800 　 회의경비 7,994 7,994 　 행사홍보비 411,950 354,950 ▲57,000 ※ 자세한 세부내역은 붙임 세부예산 변경(안) 참조

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본청

시민소통담당관-11927

D0000040365525