다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-170 결재일자 2020.1.7. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 어린이병원장 고하늘 용인석 송우현 01/07 代송우현 협 조 원무과장 임재선 정신건강의학과장 서동수 소아청소년과장 김은수 치과과장 김주연 2019년 진료부 성과주의 예산운영 결과보고 // 예산의 효율적 운영 위한 // 2020.1 서울특별시 어린이병원 (진료부) 2019년 진료부 성과주의 예산운영 결과보고 2019년 진료부 성과주의 예산 운영의 투명성 및 효율성 제고를 위하여 예산집행 실태를 확인？점검하고 그 결과를 보고함 Ⅰ 근 거 지방자치단체 세출 예산 집행기준(행정자치부 예규) 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획(진료부-595호, 2019.1.22.) Ⅱ 일반현황 사업개요 ○ 기간 : 2019.1.~12월 ○ 부서 : 5과 1팀(소아청소년과, 재활의학과, 정신건강의학과, 영상의학과, 치과, 진료기획팀) - 서울특별시 행정기구 설치조례 시행규칙 제91조(진료부) 및 업무지침집 8.3(부서운영_진료부 운영)에 의거 업무를 분장을 함 ○ 인력 : 98명(직원85명, 한시임기제1명, 실무관 9명 / 육아휴직 등 3명) 예산 편성 현황 구 분 2019년 2018년 2017년 2016년 편성액 편 성 액 : 507,810천원 / 원무과 이관 23,000천원(예산변경) → 최종 예산액 : 484,810천원 집행액 집행율 ○ 연도별 현황 (단위:천원) 사업명 2019년 2018년 2017년 2016년 청사시설 운영관리 고객중심 의료서비스 제공 301네트워크사업(4,400천원) 및 공공의료 소외계층 의료비지원(25,000천원)은 원무과 업무이관으로 제외 의료 및 행정장비 확충 합 계 ○ 사업별 현황 (단위:천원) 연도별 예산 편성 및 집행 현황 사업별 예산 편성 현황 Ⅲ 집행현황 예산집행 ○ 2019년 집행/계획(달성율) : 92.1%/95.0% 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획(진료부-595호,2019.1.22.)에 의함 (96.9%) 사업명 편성액 집행액 집행률 비고 청사시설 운영관리 고객중심 의료서비스 제공 의료 및 행정장비 확충 합 계 (단위:천원) ○ 분기별 집행현황 사업명 편성액 집행액 합 계 1분기 2분기 3분기 4분기 청사시설 운영관리 고객중심 의료서비스 제공 의료 및 행정장비 확충 합 계 (단위:천원) ※ 1/4~3/4분기 예산 집행율 : 59.6% 세부현황 ○ 청사시설 운영관리 (단위 : 천원) 통계목 예산액 집행액 집행률 집행목표액 사업별 예산액의 95% 산정, (2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획에 의함) 집행목표 달성률 공공운영비(의료장비 등 유지) 합 계 ○ 고객중심 의료서비스 제공 (단위 : 천원) 통계목 예산액 집행액 집행률 집행목표액 집행목표 달성률 기간제근로자등보수 예산변경으로 인한 감액 23,000천원(변경 전 : 48,302천원 → 변경 후 : 25,302천원) 사무관리비 공공보건의료 치료 및 평가도구비 치료프로그램 운영비 진료수준제고 위탁교육 행사운영비 행사실비보상금 자원봉사자 미운영으로 인함 의료및구료비 합 계 ○ 의료 및 행정장비 확충 (단위 : 천원) 통계목 예산액 집행액 집행률 집행목표액 집행목표 달성률 자산및물품취득비 의료장비 행정장비 도서구입비 합 계 Ⅳ 특이사항 예산의 변경 (단위 : 천원) 부서 단위사업 세부사업 통계목 예산액 증감내역 승인 후 현액 편성목 통계목 증 감 진료부 어린이 병원 진료수준 제고 어린이병원 고객중심 의료서비스제공 인건비 (101) 기간제근로자등보수 (101-04) 원무과 어린이병원 청사시설 운영관리 인건비 (101) 기간제근로자등보수 (101-04) 자산 및 물품 변경 취득 예산편성 내역 변경구매 내역 변경구매 사유 부서 품명 수량 예산액 부서 품명 수량 집행액 재활 (작업) 재활 (작업) 작업치료실 내 청소년 치료실 운영에 우선적으로 필요한 물품으로 변경 일상생활 훈련 시 아동 키에 맞는 교구장 및 의자 필요 버디튜브와 롤링보드 1 유아 그네 1 예산편성 의료장비의 단종으로 인한 물품변경 다감각 치료용 볼 패키지 1 소아청소년과 정신 (인지) 예산편성 의료장비의 미구매로 인한 물품변경 임상 검사실 정신 (음악) 635 합 계 6 6,003 합 계 14 5,942 ○ 예산편성 내 취득 (단위 : 천원) ○ 예산편성 외 취득 - 품 명 : 심전도기(모델명 MAC2000) - 소요예산 : - 의료기기심의위원회 승인(의료기기심의위원회 결과보고 : 진료부-9003호,‘19.12.11) Ⅴ 점검사항 부적정 집행사례 ○ 자산취득비(의료장비구매) 예산초과 집행 : 2건 - ？？과 ◇◇◇건 (단위 : 천원) 편성액 구매품의액 계약금액 (실집행액) 비 고 초과 초과 - ？？과 ▷▷▷건 (단위 : 천원) 편성액 구매품의액 계약금액 (실집행액) 비 고 초과 초과 ※ 예산한도 내 수정 구매 조치완료 ○ 예산 미편성 및 집행 부적정 : 1건 - ？？과 ？？？건 (단위 : 천원) 세부사업 편성목 집행액 비 고 고객중심 의료서비스 제공 일반운영비(사무관리비) 부적정사례 조치(진료부장 지시사항 : ‘19.4.26) ○ ？？과 ◇◇◇건 : 사유제출 및 주의 ○ ？？과 ▷▷▷건 : 예산한도 내 수정구매 ○ 모든 예산집행 시 진료기획팀장(예산담당) 협조 → 이중 모니터링 실시 Ⅵ 총 평 긍정적인 면 ○ 지방재정관리시스템(e-호조) 전자결재 확대시행(‘19.5.28)으로 집행의 투명성 강화 ○ 지속적인 모니터링으로 부적정 집행 사례 등 방지 ○ 예산의 불요불급한 집행억제 미흡한 면 ○ 4/4분기 예산집행 쏠림(전체 집행액의 35.3%) Ⅶ 향후계획 2020년 예산운영 계획수립 : ‘20.1월 지속적인 모니터링과 환류를 통한 투명한 예산 집행 붙임. ‘19년 예산편성 및 집행 세부내역 1부. 끝. 예산낭비 방지를 위한 주요 Check Point ？ 사업추진 준비도 없이 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 사업여건이 변동되어 계속 추진할 필요성이 적어진 사업의 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 정원 및 정수를 과다하게 산정하여 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 완료사업을 계속사업으로 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 예산불용을 피하기 위하여 불요불급한 용도로 집행하지는 않았는가? ？ 예산집행이 편성 목적대로 이루어 졌는가?

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본청

진료부-170

D0000039076298