다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 진료부-6458 결재일자 2019.8.16. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 진료기획팀장 진료부장 고하늘 용인석 08/16 송우현 협 조 원무과장 代최은해 정신건강의학과장 代변희정 소아청소년과장 김은수 치과과장 김주연 2019년 상반기 진료부 성과주의 예산집행 결과보고 2019. 8. 서울특별시어린이병원 (진료부) 2019년 상반기 진료부 성과주의 예산집행 결과보고 2019년 진료부 성과주의 예산 운영의 투명성 및 효율성 제고를 위하여 상반기 예산집행 실태를 확인？점검하고 그 결과를 보고함. Ⅰ 근 거 ？？ 지방자치단체 세출 예산 집행기준(행정자치부 예규) ？？ 2019년도 진료부 성과주의 예산지출 계획(진료부-595호, 2019.1.22.) Ⅱ 세부내역 ？？ 집행현황 (단위 : 천원) 세부사업명 예산액 ① 상반기집행 1분기 집행액 ⓐ 2분기 집행액 ⓑ 목표액 집행액② (ⓐ+ⓑ) 집행률 (②/①100) 청사시설 운영관리 고객중심 의료서비스 제공 의료 및 행정장비 확충 합 계 예산 및 집행 현황 목표 및 집행 현황 ？？ 세부내역 ○ 청사시설 운영관리 (단위 : 천원) 구 분 예산액 목표액 집행액 집행률 비 고 의료장비 등 유지관리 합 계 ○ 고객중심 의료서비스 제공 (단위 : 천원) 구 분 예산액 목표액 집행액 집행률 비 고 기간제근로자등보수 ‘19.4월 채용 공공보건의료 치료 및 평가도구비 치료프로그램 운영비 진료수준제고 위탁교육 발달센터운영(행사 등) 3~4분기 행사집중 의료및구료비 합 계 ○ 의료 및 행정장비 확충 (단위 : 천원) 구 분 예산액 목표액 집행액 집행률 비 고 행정장비 확충 의료장비 확충 도서구입비 합 계 ？？ 기타사항 ○ 의료영상 원격판독 용역 시행 - 시 행 일 : 2019.4.1.(월) - 예산과목 : 의료및구료비 - 사 유 : 영상의학과 전문의 부재(퇴사 ‘19.3.25)로 인함 ○ 자산취득(의료장비) 변경구매 (단위 : 천원) 예산편성 내역 변경구매 내역 변경구매 사유 부서 품명 수량 예산액 부서 품명 수량 집행액 작업치료실 내 청소년 치료실 운영에 우선적으로 필요한 물품으로 변경 일상생활 훈련 시 아동 키에 맞는 교구장 및 의자 필요 예산편성 의료장비의 단종으로 인한 물품변경 ？？ 지방재정관리시스템(e-호조) 전자결재 확대시행 ○ 시 행 일 : 2019.5.28.(화) ○ 적용대상 : 일반/계약 지출 및 일상경비 지급품의 ○ 내 용 : 지방재정관리시스템(e-호조) 지급품의 - 전자결재 연계 지출 Ⅲ 향후계획 ？？ 예산조기집행 독려 ○ 4/4분기 예산 몰아쓰기 방지 ？？ 지속적인 모니터링과 환류를 통한 투명한 예산 집행 ？？ 예산의 불요불급한 집행억제(교재교구 등) : 병원장 지시사항(‘19.4.9) 붙임. ‘19년 상반기 예산집행 세부내역 1부. 예산낭비 방지를 위한 주요 Check Point ？ 사업추진 준비도 없이 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 사업여건이 변동되어 계속 추진할 필요성이 적어진 사업의 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 정원 및 정수를 과다하게 산정하여 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 완료사업을 계속사업으로 예산을 편성하지는 않았는가? ？ 예산불용을 피하기 위하여 불요불급한 용도로 집행하지는 않았는가? ？ 예산집행이 편성 목적대로 이루어 졌는가? 끝.

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본청

진료부-6458

D0000037937191