다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-732 결재일자 2019.5.31. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 양정훈 함명수 05/31 박기용 서울함 공원 민간위탁사무 지도·점검 계획 2019. 5. 한강사업본부 [한강관광사업과] 서울함 공원 민간위탁사무 지도·점검 계획 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 사무 전반에 대한 지도·점검을 실시하여 시설 운영의 효율성과 투명성을 제고 관련근거 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조 (지도·점검 등) 서울특별시 한강함상공원 관리·운영에 관한 사무 위·수탁 협약서 제13조 (지도·점검 등) 민간위탁 현황 시 설 명 : 서울함 공원 (개관일 : 2017. 11. 22) 위 치 : 마포구 마포나루길 407 (리틀야구장 옆) 위탁기간 : 2017. 11. 1 ~ 2020. 10 .31 대상기간 : 2018. 11. 1 ~ 2019. 5. 31 위 탁 금 : ‘18년 528백만원, ’19년 721백만원 위탁시설 : 안내센터(2층), 함정 3척, 도교 및 정박시설 등 지도·점검 계획 기 간 : 2019. 5. 31 ~ 6. 14 대 상 : 서울함 공원 수탁기관(㈜씨엔피 트러스트) 점 검 자 : 한강관광사업과장, 시설 6급 양정훈, 회계사 점검방법 : 서울함 공원 문서 및 현장 점검 점검내용 : 위탁사무 전반에 관한 사항 회계감사 : 외부 공인회계사 또는 회계법인 지정 회계감사 실시 근거 : 서울시 민간위탁조례 시행규칙 제8조의2(회계감사 대상 사무) 계약 : 회계법인과 수의계약 체결 시행 대상 : ‘18. 1. 1 ~ ’18. 12. 31 예산 : 2,000천원은 민간위탁사(씨엔피트러스트) 운영비 사용 민간위탁 지도·점검과 별도로 시행 주요 지도·점검 사항 일반운영 분야 예산집행 및 회계관리 실태 인사 및 복무 관리, 근로자 급여 지급 등 안전관리 및 재산관리(재물조사) 분야 시설 안전점검 실태, 물품 및 장비 등 관리 실태 위탁 받은 목적 외 위탁시설, 장비, 비용 등의 사용 여부 등 민간위탁 조례 및 협약 준수 여부 위탁사무의 지연 및 불공정한 처리, 비용 등의 부당징수 여부 기타 관계법령 및 협약사항 준수 여부 등 운영성과 분야 사업수행을 위한 인력？자원 투입의 적정성, 사업 이행 시기？방법 등 과정의 적정성, 사업목표 달성수준 등 점검결과 조치사항 경미한 사항은 현장에서 시정조치 예산의 부적정 집행에 관한 사항은 환수 등 필요조치 기타 지적사항에 대해서는 시정조치 통보 및 이행여부 확인 향후 일정 `19. 6. 14 ~ 6. 21 : 수탁기관 지적사항 통보 및 시정요구 `19. 6. 31 : 지적사항 조치 결과 보고 회계분야 회계감사 일정(안) 수의계약 체결 : ‘19. 6. 10 회계감사 실시 : ‘19. 6. 10 ~ 6. 21 결과보고 : ‘19. 6. 31 붙임 : 1. 점검 체크리스트(안) 1부. 2. 회계법인 견적서 1부. 끝.

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한강관광사업과-732

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