다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공공재생과-1375 결재일자 2019.2.12. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 특화공간조성팀장 공공재생과장 윤지선 신명승 02/12 이동일 협조 주무관 박영우 노들섬 특화공간 민간위탁 사업 2018년 추진 실적 및 2019년 사업계획 검토보고 2019. 02 도시재생실 (공공재생과) 노들섬 특화공간 민간위탁 사업 2018년 추진 실적 및 2019년 사업계획 검토보고 「위？수탁 협약」에 의거, 수탁기관이 제출한 「노들섬 특화공간 민간위탁 사업 2018년 추진실적 및 2019년 사업계획」을 검토·승인하여 사업추진에 만전을 기하고자 함. Ⅰ 사업개요 추진근거 ？ 노들섬 특화공간 운영？관리 위？수탁 협약서 제5조(사업계획) 추진경위 ？ ‘17.04.17. : 민간위탁 추진계획 수립 ？ ‘18.02.27. : 민간위탁 세부 추진계획 수립 ？ ‘18.05.16. : 적격자심의위원회 개최 ？ ‘18.06.25. : 위？수탁 협약서 체결 및 공증 ？ ‘19.01.17. : 노들섬 컨소시엄 업체 오티디코퍼레이션 탈퇴 경위서 제출 위탁사업 개요 ？ 수 탁 자 : 주식회사 어반트랜스포머, 플랙스앤코 ？ 위탁기간 : ‘18. 6. 25 ~ ‘21. 6. 24 ？ 위탁금액 : 총 6,720백만원( ‘19년 예산 2,392백만원 ) ？ 위탁사무 : 노들섬 기획운영 및 시설유지관리 전반에 관한 사무 - 경영(운영총괄, 경영지원, 재정？회계) 및 기획(사업기획, 협력사 유치 등) - 각종 프로그램 운영 및 마케팅？홍보 - 공간운영(공연장 운영, 직영시설 운영, 임대？대관시설 관리 등) - 건축물관리(건축, 전기, 소방, 기계, 공연장), 외부공간 관리(조경, 보안, 미화) - 기타 노들섬 운영을 위하여 서울특별시와 협의한 사항 Ⅱ 2018년 추진실적 운영성과(평가지표) 달성 현황 구분 내 용 현황(실적) 목표 세부내용 비고 시민/ 파트너 프로그램 시행 시행실적 (건수) 8건 5건 ○ 노들축제 1건(`18.09.13) ○ 노들섬콘서트(서울뮤직포럼 협력) 2건 - 개최일시 : `18.11.10 / `18.11.11 ○ 파트너 네트워크 프로그램 5건 - 추진내용 위스테이 파트너 간담회(10/15), 서울뮤직포럼 세션(11/11), 음악페스티벌관계자 현장투어(11/19), 음악업계 인플루언서 현장설명회(12/13), 노들섬 파트너 네트워크 이벤트(12/19) 참여실적 (참가자수) 4,737명 3,179명 ○ 노들축제 : 2,957명 - 전시(1,328명), 노들섬콘서트(1,629명) ○ 노들섬콘서트(서울뮤직포럼) : 1,728명 - 10일(489명), 11일(1,239명) ○ 파트너 네트워크 프로그램 : 52명 운영기반 마련 노들섬 사업 백서 제작 1건 진행중 1건 ○ 원고 초고 작성완료. 디자인 완료 계속사업 노들섬 운영매뉴얼 제작 1건 진행중 1건 ○ 원고 초고 작성완료. 내용검수중. - 노무사, 변호사 등 1차 컨설팅 완료 계속사업 홍보 온라인 포스팅 수 게시 실적 35건 34건 ○ 향후 포스팅 계획 - 연말 송년 포스팅(지난 1년 돌아보기) 온라인 홍보 실적 324,862회 105,000회 ○ 12/23 오전 집계 현황(facebook) - 6월~12월 게시 오프라인/방송 홍보실적 5건 5건 ○ 언론보도 : 3건 - 도시재생엑스포 관련(2건), 서울뮤직포럼 관련(1건) ○ 버스정류장 음성광고 : 2개(정류장) 재무관리 예산 집행율 99% 95% 이상 ○ 사업비 연내 전액 소진 목표 - 인건비 및 운영비는 특이사항 없음 - 사업비 일부 12월 말 지출예정 Ⅲ 2019년 사업계획 추진방향 ？ 노들섬 개장？운영을 위한 사무국 조직 정비 및 운영기획 수립 ？ 시민대상 행사 진행 및 홍보, 다양한 협력 네트워크 구축 등 사업내용 ？ 노들섬 운영 준비 - 시설 활성화를 위한 파트너 개발 및 협업 추진 - 2019년 개장 이후 원할한 운영을 위한 입주 및 대관 관리시스템 구축 및 운영 ？ 시설 운영 및 활성화 - 노들섬 특화공간 총감독 운용 - 노들섬 개장 행사에 대한 계획 및 실행 - 운영위원회 조직 및 운용 - 공간 및 시설 운영 관리를 위한 체계와 매뉴얼 구축, 개장 이후 관리 실행 - 시설별(공연장, 뮤직아일랜드 등) 공간 운영 및 활성화 프로그램 구축 및 실행 ？ 노들섬 홍보 및 마케팅 사업 - 홍보 마케팅 종합전략 구축 및 실행 - 2018년 노들섬 백서의 연속적 맥락 속에서 2019년 노들섬 백서 제작을 통해 노들섬의 스토리 아카이빙 및 홍보 - 2019년 노들섬 사업의 성과측정을 위한 입주자 및 시민 대상의 설문조사 실행 성과지표 항 목 성과지표 목 표 가중치 비 고 합 계 100 시설이용성과 시설가동율 100% 15 방문자수 226,057명 15 프로그램 운영성과 활성화 프로그램 시행 20건 10 홍보채널 구축실적 3,451명 10 구독자 및 팔로워수 고객만족성과 시민 만족도 조사 100점 15 입주자 만족도 조사 100점 15 민원 발생에 대한 개선도 90% 이상 10 민원발생에 대한 해결 건수 재정성과 예산 집행률 95% 이상 10 추진일정 소요예산 : 2,392백만원 예산과목 항목 예산액(원) 비고 노들섬 특화공간 운영관리 (민간위탁금) 인 건 비 631,917,000 26.41% 운 영 비 708,022,000 29.59% 사 업 비 589,818,000 24.65% 일반관리비 81,790,000 3.42% 이 윤 163,580,000 6.84% 부가가치세 등 217,512,000 9.09% 합 계 2,392,640,000 100.00% Ⅲ 사업계획 검토 검토결과 : 승인 ？ 사업방향, 사업추진 시기？방법, 인력, 소요예산 측면을 검토한 결과 2019년 개장 준비를 위한 사항과 노들축제 등 연례 행사 계획, 시설 운영 및 활성화, 홍보 마케팅 등 적정하게 반영되었으므로 사업계획을 승인함이 타당하며, 이행사항에 대해 알리고 사업추진에 만전을 기하고자 함. ？ 민간위탁 컨소시엄 업체 중 하나인 오티디코퍼레이션은 초기부터 우려했던 투자금 회수 리스크 및 최소 사업성 확보가 불가능한 상황인 것으로 판단하여, 2018.12.11. 총괄업체인 어반트랜스포머에 최종적으로 노들섬 위？수탁 컨소시엄으로부터의 탈퇴의사를 전달(2019.1.17. 컨소시엄 탈퇴 경위 제출, 어반트랜스포머→공공재생과)함에 따라 추후 컨소시엄 탈퇴 절차 및 위？수탁 변경협약서 체결 예정임. Ⅳ 행정사항 위탁사업비 교부 ？ 계약심사 금액 범위 내에서 분기별 또는 월별 교부 - 19년 계약심사 금액 : 2,392,640천원 ※ 반기별 계약심사 의뢰 예정(1차 예산 심사 금액: 1,028,477천원) 위탁사업비 정산 ？ 사업결과 및 정산 보고서 제출 - ‘20.1.10.까지 결산서 제출 - ‘20.1.20.까지 市에 사업비와 수입금 잔액 및 기타 수익 반납 ？ 회계감사 실시결과, 불인정금액 발생시 추가 세입처리 이행사항 ？ 사업계획, 결과보고서, 정산서, 회계감사결과 제출 등 철저 이행 - 관련 법령 및 협약서 준수(기한내 제출, 내용의 타당성 등) ？ 운영점검회의, 지도점검, 종합성과평가 등 준비 철저 - 사전자료, 사후 조치결과 제출시 기한 준수, 정확한 내용 기재 등 ？ 신규사업 추진, 사업 및 예산 변경할 경우 市와 사전 협의？승인 후 추진 ？ 정산 관련 증빙자료 철저 관리 - 사업별 계획서, 결과보고서, 품의서, 지출증빙자료, 입출금통장 내역 등 - 운영점검회의, 지도점검, 지출내역 보고, 정산, 회계감사 시 확인 및 조치 ？ 회계감사를 받은 결산서 회계연도 종료후 3개월 이내 제출 Ⅳ 향후계획 ？ 2019.02.~ : 계약심사 의뢰 및 민간위탁금 교부 예정 ？ 2019.02.~03. : 노들섬 특화공간 운영？관리 위？수탁 변경협약서 체결 붙 임 : 1. 2019년 사업계획서 1부. 2. 평가지표 산정방안 1부. 3. 2019년 예산계획서 1부. 끝.

17154022

20210929161800

본청

공공재생과-1375

D0000035553548