다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 어르신복지과-22897 결재일자 2018.12.21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 요양보호팀장 어르신복지과장 유형 신종철 12/21 代고정숙 2018년 지도·점검 결과보고 2018.12. 2018년 지도·점검 결과보고 Ⅰ 관련근거 ？？ 사회복지사업법 제51조(지도？감독 등) ？？ 노인복지법 제42조(감독) 및 노인장기요양보험법 제61조 ？？ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도？감독) Ⅱ 점검개요 ？？ 점검대상 : 점검일 시설명 소재지 위탁기관 시설장 ？？ 점검방법 : 점검반 편성, 현장방문하여 점검표에 의거 운영실태 확인 점검 ？ 점검반 : 서울시(요양보호팀 2명), 자치구(시설 담당 주무관 1명) ？？ 점검분야(8개 분야) 및 주요 점검사항 ？ 제 규정 : 운영규정, 운영위원회 구성 및 운영실태 등 ？ 위탁 사무 운영 : 사업수행의 적정 이행 여부, 재산관리 적정 여부 등 ？ 인사 및 조직관리 : 직원채용관련, 인력관리, 종사자 급여지급 등 ？ 보조금 관리 : 보조금 수입 및 지출내역, 보조금 적정 사용 등 ？ 예산 및 회계 : 예산편성 및 절차 적정성, 재무회계규칙 준수 등 ？ 물품관리 : 비품/자산 관리 업무 확인 등 ？ 후원금 관리 : 후원금 용도 외 사용금지 여부, 결과보고서 제출 여부 등 Ⅲ 지도·점검 결과 구 분 점검내용 점검결과 조치사항 ※ 회계감사 보고서는 별도 작성하여 추후 보고 예정 임 ※ 동절기 안전점검 병행 실시, 별도 결과 보고 Ⅳ 행 정 사 항 ？？ 점검 지적사항 통보(시→구？시설) : ’18. 12. 26.한 ？？ 지적사항에 대한 조치결과 제출(시설 → 구 → 시) : ’18.12.31.한

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어르신복지과-22897

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