문서번호 버스정책과-27051 결재일자 2018.10.8. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 경영지원팀장 버스정책과장 교통기획관 주진형 최광선 代노병춘 10/08 여장권 협 조 ’18년 9월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 2018. 10. 버스정책과 ’18년 9월 시내버스 운송비 가정산 결과 보고 ？？ 추진 근거 서울특별시 여객자동차운수사업의 재정지원 및 한정면허 등에 관한 조례 운송수입금 공동관리업체협의회규정 ？？ 월 가정산 결과 재정지원 필요액 : (단위 : 백만원) 재정지원 금액 (② - ①) 운 송 수 지 운송수입 ① 운송비용 ② 수익률 (①/②) 가정산 세부내역 (단위 : 백만원) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’18.9.1. ~9.30. - 기타 수입 ·비용 세부내역 구분 기타수입(원) 기타비용(원) 계 세 부 내 역 CNG공차연료보조금(5-6월) 광고 인센티브(18년 1/4분기) 폐차량매각대(53대) 서울시버스노동조합 학자금 휴차료(218건) 대출금 이자비용 운전자보호격벽광고 인센티브 전자문자안내판 설치비용(8월) 잡수익 현금집계수수료 부대사업 운전자보호격벽 설치비용(8월) 이자수익 운전종사자 친절교육 강사료 기타 광고사업자 선정 수수료 다인승과실환불금 폐차량 공동매각 수수료 ？？ ’18년 9월 운송수입 및 비용변화 분석 전월 대비 수입 감소, 비용 감소 - 전월 대비 승객수가 일평균 62천명/일 감소하여, 운송수입이 평균 4.5% 하락 - 전월 대비 기타수입은 감소하고, 기타비용은 증가 ·전월 2017년 시내버스회사평가 중 현금수입금 집계오차율 97%미만 회수금 발생, 전월 대비 폐차량매각대(55대→53대), 휴차료(253→218건) 등에 따라 기타수입 감소 ·전월 대비 ’18년 1/4분기 광고수입금 인센티브 발생 등에 따라 기타비용 증가 전년 동월 대비 수입 감소, 비용 감소 - 전년 동월 대비 승객수가 일평균 497천명/일 감소하여, 운송수입이 평균 10.6% 하락 - 광고계약(’18.2)에 따른 광고수입 증가, 기타수입 및 기타비용 감소 ·폐차량매각대(66대→55대), 휴차료(205→218건) 등에 따라 기타수입 감소 (단위 : 백만원, %) 구 분 수 입 비 용 운송 수지 (C=A-B) 소계 (A) 카드 현금 광고 기타 소계 (B) 운송 비용 KSCC 수수료 기타 ’18년 9월 ’18년 8월 ’17년 9월 전월 대비 증감액 증감율 전년 동월 대비 증감액 증감율 【’17.09. ∼ ’18.09. 월별 수입 비용 변화 추이】 【운임수입(카드+현금) 분석】- 전년 동월 대비 10.6% 감소 (단위 : 백만원,%) 구 분 운임수입 전년동월대비 전월대비 ’17. 9월 ’18. 8월 ’18. 9월 증가액 증가율 증가액 증가율 총 계 카드수입 현금수입 ※ 승객수는 ’17년 동월대비 11.1% 감소 (＇18년 9월 일평균 3,963천명/일, ＇17년 9월 일평균 4,460천명/일 → 497천명/일 감소) ＇18년 8월 일평균 4,025천명/일 → 62천명/일 감소) ？？ 조치사항 월가정산 결과통보 : ’18.10.08. 재정지원(승인) : ’18.10.10. 붙임 운송사업재정지원신청서(운송수입금공동관리업체협의회) 1부. 끝.
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본청
버스정책과-27051
D0000034611972
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