문서번호 건설총괄부-28602 결재일자 2017.12.4. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★주무관 경리과장 건설총괄부장 시설국장 도시기반시설본부장 이정원 최정수 이상국 代이상국 12/04 고인석 협 조 예산담당관 백일헌 인력운영비(보수) 부족예산 확보계획 2017.11. 서울특별시도시기반시설본부장 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ？ 인력운영비(보수) 부족예산 확보계획 도시철도건설사업비특별회계 도시철도국소관 인력운영비(보수)의 부족분이 발생하여 세부사업내 인력운영비의 편성목간(보수→성과상여금) 예산을 전용하여 사용하고자 함. ？？ 관련근거 ？ 지방재정법 제49조 및 동법 시행령 제55조(예산의 전용) ？ 서울특별시재무회계규칙 제18조 ？？ 예산 집행현황 (단위 : 천원) 예산과목 예산액 지출현황(11.27현재) 향후 지출액 부족액 정책 사업 단위 사업 세부 사업 편성목 (통계목) 지출액 잔액 행정운영경비 인력운영비 인력운영비 인건비 (보수) 8,235,205 7,545,934 689,271 786,271 97,000 ？ 향후 지출액 산출내역 - 3급(1명)본봉, 기타수당(연가보상비 등) : 54,000천원 - 4급(1명)본봉, 기타수당(연가보상비 등) : 43,000천원 ？？ 인력운영비(보수) 부족사유 ？ ‘17년 예산편성시 직급 변동 미반영 - 직급 변동 : 3급 0명→3급 1명, 4급 4명→4급 5명 ？？ 예산확보 계획 ？ 세부사업내 성과상여금에서 부족분 97,000천원을 보수로 전용 사용 ？ 전용내역 (단위 : 천원) 예산과목 예산액 변경요구액 변경 후 예 산 액 정책 사업 단위 사업 세부 사업 편성목 (통계목) 증 감 행정 운영 경비 인력 운영비 인력 운영비 (도시철도) 인 건 비 (보수) (101-01) 8,235,205 97,000 8,332,205 포 상 금 (성과상여금) (303-02) 442,379 97,000 345,379 붙임 예산전용 요구서 1부. 끝.
14068695
20210926083626
본청
건설총괄부-28602
D0000032240327
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