다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지역공동체담당관-13537 결재일자 2017.11.22. 공개여부 부분공개(4) 방침번호 시 민 주무관 지역기획팀장 지역공동체담당관 김지현 이희숙 11/22 서진아 협조 마을협력팀장 김동석 마을공동체종합지원센터 2017년 위탁사무 지도점검 계획 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조 2017. 11 서울혁신기획관 (지역공동체담당관) 마을공동체종합지원센터 2017년 위탁사무 지도점검 계획 마을공동체종합지원센터 위탁사무의 집행이 관련 규정을 준수하여 적정히 이루어졌는지 점검하고 사업수행의 개선점을 도출하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도,감독) ○ 서울특별시 마을공동체지원센터 운영 위수탁협약서 제12조(지도,감독) ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침 ？？ 점검개요 ○ 점검대상 : 마을공동체종합지원센터 위탁사무 ○ 점검범위 : ‘17.1월 ~ ’17.11월(11개월) 기간 중 위탁업무 전반 ○ 점검방법 : 현장방문하여 점검표에 의거 운영실태 및 서류 점검 ○ 점검일정 : ’17. 12. 5(화) ~ 12. 7(목), 3일간 ※ 사정에 따른 점검일정 변경 가능 ○ 점검인원 : 공인회계사, 지역공동체담당관 직원 등 5~6명 ○ 중점 점검 사항 - 서울특별시 행정사무의 민간위탁 관리지침에 따른 지도점검 체크리스트 이행 여부 - 회계관리 관련 컨설팅 포함 ？？ 세부 점검계획 ○ 점검반 운영 - 점검반장 : 지역공동체담당관 지역기획팀장 이희숙 - 점 검 자 : 공인회계사 1명, 직원 4명 점검분야 및 내용 점검자 비 고 위탁사무 점검 총괄 점검반장 인사, 회계 등 센터운영 일반 센터 사업담당자와 일정 ·자료준비 등 사전협의 후 일정확정 자치구 마을생태계 조성사업 (회계 등 포함) 찾동 사업 전반(회계 등 포함) ※ 사정에 따라 점검자 변경 가능 ○ 세부 점검사항 - 민간위탁금 관리 : 위탁금 목적외 사용 여부, 위탁금 정산 등 이행 여부 등 - 인사·복무관리 : 채용절차 준수, 근태상황 관리 적정 여부 등 - 예산관리 : 통장관리, 회계장부 정리 및 비치, 항목별 지급내역 등 - 계약 및 물품관리 : 계약 관리실태, 재물조사 실시 등 ※ 계약 관리실태 : 계약방법 선정의 적정성, 낙찰자 결정의 적정성, 수의계약의 적정성 등 - 문서관리 : 문서 접수 및 발송대장 관리, 문서 보관상태 등 - 기타 붙임 지도점검 체크리스트 참조 ○ 결과 조치 - 지도·감독 결과 위탁사무 처리가 위법 또는 부당하다고 인정될 때는 필요한 조치 실시 ？ 경미한 위반사항은 시정 조치하고 부적정 예산집행의 경우 환수 등 조치 ？ 개인적 불법사항 및 예산 부당 사용의 경우 인사조치 ※ 시정조치 등의 경우에는 문서로 수탁기관에 통보하고, 사전 의견진술 기회 부여 ？？ 행정사항 ○ 점검계획 및 일정 센터 통보 : ~ 2017. 11. 24(금) - 센터 준비사항 : 수검장소 확보 및 세부점검 사항에 따른 수검자료 준비 등 붙 임 1 : 지도점검 체크리스트(안) □ 일반운영 분야 분 야 점검 항목 점검 내용 확 인 비 고 (미흡사유) 양호 보통 미흡 해당없음 공 통 지 표 회계관리 1. 민간위탁금 관리 ① 입출금 통장 확인 ② 위탁금 목적 외 사용 여부 ③ 위탁금 정산 및 반납 등 이행 여부 ④ 회계장부 정리 및 비치 ⑤ 일일결산, 기재 누락 등 확인 2. 수입금 관리 ① 수입금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 수입금 수입결의 및 지출결의 여부 3. 후원금 관리 ① 후원금 입금 및 지출부 작성 여부 ② 후원금 수입결의 및 지출결의 여부 ③ 후원금 영수증 발행 여부 ④ 후원금 목적 외 사용 여부 4. 통장 및 증빙서류 관리 ① 예금통장의 구분, 예금주명의, 인장관리 적정여부 ② 적정한 채주 지급, 지출증빙서류 검토 5. 정보 공개 ① 예산, 결산 공개 여부 ② 수입금, 후원금, 자체부담금 등 공개 여부 6. 제3자 위탁 여부 ① 위탁 사업 중 일부 제3자 위탁 여부 확인 ② 제3자 위탁 서류 및 업체 확인 ③ 서울시 사전 승인 여부 확인 7. 기타 8. 회계담당 인터뷰 회계관리상 애로사항 및 불만사항 등 별도 보고서 작성 고용 1. 인사 관리 ① 공개채용 확인 ② 승급, 인사의 공개 확인 ③ 인사 관련 서류 확인(이력서, 자격증 등) ④ 인사위원회 구성 여부 2. 복무 관리 ① 근무 형태 확인 ② 근무상황 확인(병가, 공가, 연가 등) 3. 급여 관리 ① 급여지급 기준(생활임금 지급 여부, 호봉, 수당 적정 여부) ② 4대 보험 적정 납부 여부 ③ 퇴직금 적립여부 ④ 임금 지급조서와 실수령 금액 확인 4. 기타 5. 근로자 인터뷰 근무시 애로사항 및 불만사항 등 별도 보고서 작성 개별지표 시민 1. 시민만족도 조사 ① 100인 이상 이용자 있는 경우 10% 이상 시민만족도 조사 할 것 2. 정보공개 ① 시민이용자 불편사항 및 건의함 ② 이용자 간담회 구성 및 실시 여부 ③ 기관 홈페이지 및 소식지 발행 여부 3. 의사소통 ① 이용자 건의사항 반영 정도 ② 이용자 위원회 구성 및 활성화 ③ 이용자 욕구 조사 실시 유무 ④ 민원 발생 및 해결 정도 4. 기타 전문기술 1. 안전 관리 ① 보험(화재, 상해 등) 가입 여부 ② 안전 점검 확인 (안전점검 일지 작성 및 관리) ③ 비상대책 모의 훈련 실시 여부 ④ 소방시설 설치 및 관리 2. 물품 및 시설관리 ① 물품, 시설 재물조사 실시 여부 ② 물품 관리자, 시설 관리자 지정 및 책임 여부 ③ 물품 및 시설 관리 (구입, 유지보수, 폐기) 확인 ④ 비품, 소모품 수불 사항 정리 여부 3. 기타 □ 운영성과 분야 (☞ 성과점검) 분야 점검 항목 (점수) 점검 내용 확 인 비 고 양호 보통 미흡 해당없음 투입 인력 (10) ① 인력의 적정성(자격증 경력 확인) ② 적정 인력 투입 (사업 및 이용자 대비 인원수) 자원 (10) ① 사업과정별 예산집행의 적정성 ② 시설 및 기자재 활용 적절성 ③ 지역사회 및 관련 전문가 활용 정도 과정 준수성 (10) ① 사업계획 이행 여부(시기, 방법 등) ② 서비스 및 업무 과정기록의 충실성 ③ 관련 법규, 규정, 안전 수칙 및 지침 준수 노력성 (10) ① 지역사회 내 관련단체 및 기관의 연계 ② 외부자원(인적, 물적자원) 동원 노력 ③ 목표달성을 위한 홍보 노력 산출 사업성과 달성 (50) ① 사업별 성과 달성율 확인 사업성과 미달 (60%미만) 사업 ① 사업성과 미달(60%미만) 사업 확인 ② 사업성과 미달(60%미만) 사업 목록 작성 ③ 사업성과 미달(60%미만) 사업 사유서 작성 ④ 사업성과 미달(60%미만) 사업 보완계획 작성 미달사업 목록, 사유서, 보완계획 작성현황 활용 피드백 (10) ① 이용자 만족도 조사 유무 ② 이용자 만족도 반영 및 활용 여부 ③ 자체 성과점검 및 평가 유무 ④ 지난 평가 수정 사항 반영 여부 붙 임 2 : 점검결과 보고양식 마을종합지원센터 운영 지도점검 결과 보고 ？？ 점검기관 : ？？ 점검일자 : 2017. . ？？ 총 평 : ？ ？？ 분야별 점검 및 지적사항(지도점검 체크리스트 참조) ？ ？？ 점 검 자 ？ 소 속 : 직 위 : 성 명 : (인) ？ 소 속 : 직 위 : 성 명 : (인) ？ 소 속 : 직 위 : 성 명 : (인)

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