다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 06332 서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 (대치동2번지) 전화: 02-2040-0318 전송: 02-2040-0305 관리단속과 과장 :: 김현수 팀장 “: 박만춘 담당자 “: 임정주 ljj2001@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 주무관 관리단속과장 등록번호 : 관리단속과-3578 임정주 박만춘 03/27 김현수 시행일자 : 부분공개(5) 제 목 : 청사 프린터 수리비용 지급 주무관 협조 예산과목 : 동부도로사업소 관리단속과, 행정운영경비(안전총괄본부 도로관리과), 기본경비(도로사업소), 기본경비(도로사업소 6개소), 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 안전총괄본부 도로관리과) 청사 프린터를 수리하고, 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가.일 시 : 2017. 3. 3.(화) 17:03 나.지급금액 : 금38,500원(금삼만팔천오백원) 다.수리품목 : 관리단속과 복합기 수리 라.수리업체 : 디지탈테크 마.지급방법 : 구입비용을 법인카드로 결제하고 결제계좌에 입금 후 정산 붙임 : 1. 수리내역서 1부. 2. 신용카드영수증 1매. 끝. 최은주 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 20 . . . 일상경비출납원 회계 제목 : 청사 프린터 수리비용 지급 지 급 발 의 인 금38,500원 현 금 출 납 부 등재 인 (금삼만팔천오백원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 거래은행 계좌번호 예금주 우리은행 1005-901-304172 서울특별시동부도로사업소관리단속과 신용카드영수증 1매. 원인행위부기재 . . . 인 검수․ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용

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관리단속과-3578

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