<별지 제89호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서(소방항공대급유차 1대) 문서번호 안전지원과-2270 수 신 소방행정과장 접수번호 결 재 ★담당자 장비관리팀장 안전지원과장 김인철 김용근 02/01 김송연 계 약 건 명 소방항공대 급유차 제작 구매 1대 납 품 자 상 호 ㈜카셈 성 명 유성주 계 약 금 액 금199,980,000원(금일억구천구백구십팔만원) 계약체결년월일 2016년 07월 19일 납 품 기 한 2017년 01월 15일 납 품 년 월 일 2017년 01월 25일 검사(수)년월일 2017년 01월 25일 검사(수) 장 소 ㈜카셈 현지공장 내 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? ③ 특허 등 특수기능은 있는가? ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예(√), 아니오( ) 예(√), 아니오( ) 예( ), 해당없음(√) 예(√), 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ), 대상 (등록) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 물 품 출 납 원 2017년 1월 25일 검수자 119특수구조단 소방항공 대 지방소방령 직급 성명 김용관 김용관 분임물품 출 납 원 김용근 검수자 119특수구조단 소방항공 대 소방장 직급 성명 장인수 장인수 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 소방항공대 급유차 대 199,980,000 1 1 소방항공대 이 하 빈 칸 □ 검수사진 소방항공대 급유차(1대) 납품 검수 안전지원과장
11031808
20211012201845
본청
안전지원과-2270
D0000028872108
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